# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersArea=Stående ordrer område
CustomersStandingOrdersArea=Kunder stående ordrer område
StandingOrders=Stående ordrer
StandingOrder=Stående ordrer
NewStandingOrder=Nye stående ordre
StandingOrderToProcess=For at kunne behandle
StandingOrderProcessed=Forarbejdet
Withdrawals=Tilbagekøb
Withdrawal=Tilbagetrækning
WithdrawalsReceipts=Tilbagekøb kvitteringer
WithdrawalReceipt=Tilbagetrækning modtagelse
WithdrawalReceiptShort=Modtagelse
LastWithdrawalReceipts=Seneste %s tilbagetrækning kvitteringer
WithdrawedBills=Withdrawed fakturaer
WithdrawalsLines=Tilbagekøb linjer
RequestStandingOrderToTreat=Request for standing orders to process
RequestStandingOrderTreated=Request for standing orders processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Not yet possible. Withdraw status must be set to 'credited' before declaring reject on specific lines.
CustomersStandingOrders=Kunden stående ordrer
CustomerStandingOrder=Kunden stående ordre
NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. of invoice with withdraw request
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. of invoice with withdraw request for customers having defined bank account information
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura afvente trække
AmountToWithdraw=Beløb til at trække
WithdrawsRefused=Tilbagekalder nægtet
NoInvoiceToWithdraw=Nr. kundens faktura i betalingssystemer mode "trække" venter. Gå på 'Træk' fane på faktura-kort til at fremsætte en anmodning.
ResponsibleUser=Ansvarlig bruger
WithdrawalsSetup=Tilbagetrækning setup
WithdrawStatistics=Tilbagekalder »statistik
WithdrawRejectStatistics=Trække afviser 'statistikker
LastWithdrawalReceipt=Seneste %s tilbagetrækning kvitteringer
MakeWithdrawRequest=Foretag en trække anmodning
ThirdPartyBankCode=Tredjepart bankkode
ThirdPartyDeskCode=Tredjepart desk-kode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nr. faktura withdrawed med succes. Kontroller, at fakturaen er for selskaber med en gyldig forbud.
ClassCredited=Klassificere krediteres
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto?
TransData=Dato Transmission
TransMetod=Metode Transmission
Send=Send
Lines=Lines
StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste
WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet
RefusedData=Dato for afvisning
RefusedReason=Årsag til afvisning
RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen
NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning
InvoiceRefused=Invoice refused (Charge the rejection to customer)
Status=Status
StatusUnknown=Ukendt
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Transmitteret
StatusCredited=Krediteres
StatusRefused=Afviste
StatusMotif0=Uspecificeret
StatusMotif1=Levering insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen Tilbagetrækning for
StatusMotif4=Kunde Bestil
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto uden balance
StatusMotif7=Retslig afgørelse
StatusMotif8=Andre grunde
CreateAll=Tilbagekalde alle
CreateGuichet=Kun kontor
CreateBanque=Kun bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Tilbagetrækning Transmission
NotifyEmision=Tilbagetrækning Emission
NotifyCredit=Tilbagetrækning Credit
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal
PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Vælg oplysninger om kundens bankkonto til at trække
WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Bankkonto til at modtage trækker sig
CreditDate=Kredit på
WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported)
ShowWithdraw=Vis Træk
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis faktura mindst en tilbagetrækning betaling endnu ikke behandlet, vil den ikke blive angivet som betales for at tillade at styre tilbagetrækning før.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a standing order. Once done, go into menu Bank->Withdrawal to manage the standing order. When standing order is closed, payment on invoice will be automatically recorded, and invoice closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=Withdrawal file
SetToStatusSent=Set to status "File Sent"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also apply payments to invoices and will classify them as "Paid"
StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines
RUM=RUM
RUMWillBeGenerated=RUM number will be generated once bank account information are saved
WithdrawMode=Withdraw mode (FRST or RECUR)
WithdrawRequestAmount=Withdraw request amount:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create withdraw request for nil amount.

### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling af stående ordre %s af banken
InfoCreditMessage=Den stående ordre %s er betalt af banken <br> Data for betaling: %s
InfoTransSubject=Transmission af stående ordre %s til bank
InfoTransMessage=Den stående ordre %s er transmited til bank ved %s %s. <br><br>
InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s
InfoFoot=Dette er en automatisk sendes af Dolibarr
InfoRejectSubject=Stående For nægtede
InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the standing order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation
