# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Bank
Banks=Banker
MenuBankCash=Bank / Cash
MenuSetupBank=Bank / Cash setup
BankName=Bankens navn
FinancialAccount=Konto
FinancialAccounts=Konti
BankAccount=Bankkonto
BankAccounts=Bankkonti
ShowAccount=Show Account
AccountRef=Finansiel konto ref
AccountLabel=Finansiel konto etiket
CashAccount=Cash konto
CashAccounts=Likvide beholdninger
MainAccount=Main konto
CurrentAccount=Løbende poster
CurrentAccounts=Anfordringskonti
SavingAccount=Opsparingskonto
SavingAccounts=Opsparingskonti
ErrorBankLabelAlreadyExists=Finansiel konto etiket findes allerede
BankBalance=Balance
BankBalanceBefore=Balance before
BankBalanceAfter=Balance after
BalanceMinimalAllowed=Mindste tilladte balance
BalanceMinimalDesired=Mindste ønskede balance
InitialBankBalance=Oprindelige balance
EndBankBalance=Ultimo balance
CurrentBalance=Betalingsbalancens løbende poster
FutureBalance=Fremtidige balance
ShowAllTimeBalance=Vis balance fra start
AllTime=From start
Reconciliation=Forsoning
RIB=Bankkontonummer
IBAN=IBAN-nummer
IbanValid=IBAN is Valid
IbanNotValid=IBAN is Not Valid
BIC=BIC / SWIFT-nummer
SwiftValid=BIC/SWIFT is Valid
SwiftNotValid=BIC/SWIFT is Not Valid
StandingOrders=Stående ordrer
StandingOrder=Stående ordre
Withdrawals=Tilbagekøb
Withdrawal=Tilbagetrækning
AccountStatement=Kontoudtog
AccountStatementShort=Erklæring
AccountStatements=Kontoudtog
LastAccountStatements=Seneste kontoudtog
Rapprochement=Reconciliate
IOMonthlyReporting=Månedlig rapportering
BankAccountDomiciliation=Account adresse
BankAccountCountry=Account land
BankAccountOwner=Account ejerens navn
BankAccountOwnerAddress=Konto ejer adresse
RIBControlError=Integritet kontrol af værdier fejler. Det betyder, at oplysninger om dette kontonummer er ikke komplet eller forkert (se land, tal og IBAN).
CreateAccount=Opret konto
NewAccount=Ny konto
NewBankAccount=Ny bankkonto
NewFinancialAccount=Nye finansielle poster
MenuNewFinancialAccount=Nye finansielle poster
NewCurrentAccount=Ny løbende poster
NewSavingAccount=Ny opsparingskonto
NewCashAccount=Ny kontant konto
EditFinancialAccount=Rediger konto
AccountSetup=Finansielle konti setup
SearchBankMovement=Søg bank bevægelighed
Debts=Gæld
LabelBankCashAccount=Bank eller kontanter etiket
AccountType=Account type
BankType0=Opsparingskonto
BankType1=Løbende poster
BankType2=Cash konto
IfBankAccount=Hvis bankkonto
AccountsArea=Konti område
AccountCard=Account kortet
DeleteAccount=Slet konto
ConfirmDeleteAccount=Er du sikker på du vil slette denne konto?
Account=Konto
ByCategories=Ved kategorier
ByRubriques=Ved kategorier
BankTransactionByCategories=Banktransaktioner ved kategorier
BankTransactionForCategory=Banktransaktioner for <b>kategori %s</b>
RemoveFromRubrique=Fjern link med kategori
RemoveFromRubriqueConfirm=Er du sikker på du vil fjerne forbindelsen mellem transaktionen og den kategori?
ListBankTransactions=Liste over banktransaktioner
IdTransaction=Transaktions-id
BankTransactions=Banktransaktioner
SearchTransaction=Søg transaktion
ListTransactions=Liste transaktioner
ListTransactionsByCategory=Liste transaktion / kategori
TransactionsToConciliate=Transaktioner at forlige
Conciliable=Conciliable
Conciliate=Forlige
Conciliation=Forligsudvalget
ConciliationForAccount=Forlige denne konto
IncludeClosedAccount=Medtag lukkede konti
OnlyOpenedAccount=Only open accounts
AccountToCredit=Hensyn til kredit
AccountToDebit=Hensyn til at debitere
DisableConciliation=Deaktiver forlig kendetegn for denne konto
ConciliationDisabled=Forligsudvalget funktionen slået
StatusAccountOpened=Open
StatusAccountClosed=Lukket
AccountIdShort=Antal
EditBankRecord=Rediger record
LineRecord=Transaktion
AddBankRecord=Tilføj transaktion
AddBankRecordLong=Tilføj transaktion manuelt
ConciliatedBy=Forligsteksten ved
DateConciliating=Forlige dato
BankLineConciliated=Transaktion forligsteksten
CustomerInvoicePayment=Kundens betaling
CustomerInvoicePaymentBack=Customer payment back
SupplierInvoicePayment=Leverandør betaling
WithdrawalPayment=Tilbagetrækning betaling
SocialContributionPayment=Social/fiscal tax payment
FinancialAccountJournal=Finansiel konto tidsskrift
BankTransfer=Bankoverførsel
BankTransfers=Bankoverførsler
TransferDesc=Overførsel fra en konto til en anden, Dolibarr vil skrive to bøger (en overførselsautorisation i kilde-konto og en kredit i målet konto, af samme beløb. Samme etiket og dato vil blive brugt til denne transaktion)
TransferFrom=Fra
TransferTo=Til
TransferFromToDone=En overførsel <b>fra %s til %s %s%</b> s er blevet registreret.
CheckTransmitter=Transmitter
ValidateCheckReceipt=Valider dette kontrollere modtagelsen?
ConfirmValidateCheckReceipt=Er du sikker på at du ønsker at validere denne kontrol modtagelse, ingen ændring vil være mulig, når dette er gjort?
DeleteCheckReceipt=Slet denne check modtagelse?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Er du sikker på du vil slette denne check modtagelse?
BankChecks=Bankcheck
BankChecksToReceipt=Checks venter for indskudsgarantiordninger
ShowCheckReceipt=Vis check depositum modtagelse
NumberOfCheques=Nb af checks
DeleteTransaction=Slet transaktion
ConfirmDeleteTransaction=Er du sikker på du vil slette denne transaktion?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Dette vil også slette genereret banktransaktioner
BankMovements=Bevægelser
CashBudget=Cash budget
PlannedTransactions=Planlagte transaktioner
Graph=Grafik
ExportDataset_banque_1=Banktransaktioner og kontoudtog
ExportDataset_banque_2=Deposit slip
TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion på den anden konto
TransactionWithOtherAccount=Konto overførsel
PaymentNumberUpdateSucceeded=Betaling antal opdateret
PaymentNumberUpdateFailed=Betaling antal kunne ikke opdateres
PaymentDateUpdateSucceeded=Betaling dato opdatering held
PaymentDateUpdateFailed=Betaling dato kunne ikke opdateres
Transactions=Transactions
BankTransactionLine=Bank transaktion
AllAccounts=Alle bank / kontokurantkonti
BackToAccount=Tilbage til regnskab
ShowAllAccounts=Vis for alle konti
FutureTransaction=Transaktion i futur. Ingen måde at forene.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Vælg / filter, at kontrollen skal omfatte ind checken depositum modtaget og klikke på &quot;Opret&quot;.
InputReceiptNumber=Choose the bank statement related with the conciliation. Use a sortable numeric value: YYYYMM or YYYYMMDD
EventualyAddCategory=Eventually, specify a category in which to classify the records
ToConciliate=To conciliate?
ThenCheckLinesAndConciliate=Then, check the lines present in the bank statement and click
BankDashboard=Bank accounts summary
DefaultRIB=Default BAN
AllRIB=All BAN
LabelRIB=BAN Label
NoBANRecord=No BAN record
DeleteARib=Delete BAN record
ConfirmDeleteRib=Are you sure you want to delete this BAN record ?
StartDate=Start date
EndDate=End date
RejectCheck=Check rejection
ConfirmRejectCheck=Are you sure you want to mark this check as rejected ?
RejectCheckDate=Check rejection date
CheckRejected=Check rejected
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Check rejected and invoices reopened
