# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Banque
Banks=Banques
MenuBankCash=Banques/Caisses
MenuSetupBank=Param. banque/caisse
BankName=Nom de la banque
FinancialAccount=Compte
FinancialAccounts=Comptes
BankAccount=Compte bancaire
BankAccounts=Comptes bancaires
ShowAccount=Afficher compte
AccountRef=Ref compte financier
AccountLabel=Libellé compte financier
CashAccount=Compte caisse/liquide
CashAccounts=Comptes caisse/liquide
MainAccount=Compte courant
CurrentAccount=Compte courant
CurrentAccounts=Comptes courants
SavingAccount=Compte épargne
SavingAccounts=Comptes épargne/placements
ErrorBankLabelAlreadyExists=Libellé de compte financier déjà existant
BankBalance=Solde
BankBalanceBefore=Solde avant
BankBalanceAfter=Solde après
BalanceMinimalAllowed=Solde minimum autorisé
BalanceMinimalDesired=Solde minimum désiré
InitialBankBalance=Solde initial
EndBankBalance=Solde final
CurrentBalance=Solde actuel
FutureBalance=Solde futur
ShowAllTimeBalance=Afficher solde depuis début
AllTime=Depuis le début
Reconciliation=Rapprochement
RIB=Numéro de compte bancaire
IBAN=Identifiant IBAN
IbanValid=IBAN est valide
IbanNotValid=IBAN n'est pas valide
BIC=Identifiant BIC/SWIFT
SwiftValid=BIC / SWIFT est valide
SwiftNotValid=BIC / SWIFT n'est pas valide
StandingOrders=Prélèvements
StandingOrder=Prélèvement
Withdrawals=Retraits
Withdrawal=Retrait
AccountStatement=Relevé
AccountStatementShort=Relevé
AccountStatements=Relevés
LastAccountStatements=Derniers relevés bancaires
Rapprochement=Rapprochement
IOMonthlyReporting=Rapport mensuel E/S
BankAccountDomiciliation=Domiciliation du compte
BankAccountCountry=Pays du compte
BankAccountOwner=Nom du propriétaire du compte
BankAccountOwnerAddress=Adresse du propriétaire du compte
RIBControlError=Les contrôles indiquent que les informations de ce compte bancaire sont incomplètes ou incorrectes (vérifier le pays, les numéros de compte ou IBAN).
CreateAccount=Créer compte
NewAccount=Nouveau compte
NewBankAccount=Nouveau compte bancaire
NewFinancialAccount=Nouveau compte financier
MenuNewFinancialAccount=Nouveau compte
NewCurrentAccount=Nouveau compte courant
NewSavingAccount=Nouveau compte épargne
NewCashAccount=Nouveau compte caisse
EditFinancialAccount=Édition compte
AccountSetup=Configuration des comptes financiers
SearchBankMovement=Recherche écriture bancaire
Debts=Dettes
LabelBankCashAccount=Libellé compte ou caisse
AccountType=Type de compte
BankType0=Compte bancaire épargne/placement
BankType1=Compte bancaire courant ou carte
BankType2=Compte caisse/liquide
IfBankAccount=Si compte bancaire
AccountsArea=Espace comptes
AccountCard=Fiche compte
DeleteAccount=Suppression de compte
ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce compte ?
Account=Compte
ByCategories=Par catégories
ByRubriques=Par rubriques
BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par rubriques
BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour la rubrique <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la rubrique ?
ListBankTransactions=Liste des écritures
IdTransaction=Id écriture
BankTransactions=Écritures bancaires
SearchTransaction=Recherche écriture
ListTransactions=Liste écritures
ListTransactionsByCategory=Liste écritures/rubrique
TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
Conciliable=Rapprochable
Conciliate=Rapprocher
Conciliation=Rapprochement
ConciliationForAccount=Rapprochements sur ce compte
IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts
AccountToCredit=Compte à créditer
AccountToDebit=Compte à débiter
DisableConciliation=Désactiver la fonction de rapprochement pour ce compte
ConciliationDisabled=Fonction rapprochement désactivée
StatusAccountOpened=Ouvert
StatusAccountClosed=Fermé
AccountIdShort=Numéro
EditBankRecord=Editer écriture
LineRecord=Ecriture
AddBankRecord=Ajouter écriture
AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle hors facture
ConciliatedBy=Rapproché par
DateConciliating=Date rapprochement
BankLineConciliated=Écriture rapprochée
CustomerInvoicePayment=Règlement client
CustomerInvoicePaymentBack=Remboursement client
SupplierInvoicePayment=Règlement fournisseur
WithdrawalPayment=Règlement bon de prélèvement
SocialContributionPayment=Paiement de charge fiscale/sociale
FinancialAccountJournal=Journal de trésorerie du compte
BankTransfer=Virement bancaire
BankTransfers=Virements bancaire
TransferDesc=En saisissant un virement d'un de vos comptes bancaires vers un autre, Dolibarr crée deux écritures comptables (une de débit dans un compte et l'autre de crédit, du même montant, dans l'autre compte. Le même libellé de transaction, et la même date, sont utilisés pour les 2 écritures)
TransferFrom=De
TransferTo=Vers
TransferFromToDone=Le virement depuis <b>%s</b> vers <b>%s</b> de <b>%s</b> %s a été créé.
CheckTransmitter=Emetteur
ValidateCheckReceipt=Valider ce bordereau de remise de chèques ?
ConfirmValidateCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce bordereau, aucune modification n'est possible une fois le bordereau validé ?
DeleteCheckReceipt=Supprimer ce bordereau de remise ?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?
BankChecks=Chèques
BankChecksToReceipt=Chèques à déposer
ShowCheckReceipt=Afficher bordereau remise chèque
NumberOfCheques=Nombre de chèques
DeleteTransaction=Supprimer l'écriture
ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette écriture ?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Ceci supprimera aussi les écritures bancaires générées
BankMovements=Mouvements
CashBudget=Budget de trésorerie
PlannedTransactions=Écritures prévues
Graph=Graphiques
ExportDataset_banque_1=Écritures bancaires et relevés
ExportDataset_banque_2=Bordereaux de remises de chèques
TransactionOnTheOtherAccount=Écriture sur l'autre compte
TransactionWithOtherAccount=Transfert de compte
PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de paiement mis à jour
PaymentNumberUpdateFailed=Impossible de mettre le numéro de paiement à jour
PaymentDateUpdateSucceeded=Date de paiement mise à jour
PaymentDateUpdateFailed=Impossible de mettre la date de paiement à jour
Transactions=Ecritures
BankTransactionLine=Écriture bancaire
AllAccounts=Tous les comptes bancaires/caisses
BackToAccount=Retour au compte
ShowAllAccounts=Afficher pour tous les comptes
FutureTransaction=Transaction future. Pas moyen de concilier.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans le bordereau de remise et cliquer sur "Créer".
InputReceiptNumber=Choisissez le relevé bancaire liés au rapprochement. Utilisez une valeur numérique triable: AAAAMM ou AAAAMMJJ
EventualyAddCategory=Eventuellement, saisissez une catégorie dans laquelle classer les écritures
ToConciliate=À rapprocher ?
ThenCheckLinesAndConciliate=Ensuite, cochez les lignes présentes sur le relevé et cliquez sur
BankDashboard=Synthèse comptes bancaires
DefaultRIB=RIB par défaut
AllRIB=Tous les RIB
LabelRIB=Nom du RIB
NoBANRecord=Aucun RIB enregistré
DeleteARib=Supprimé RIB enregistré
ConfirmDeleteRib=Etes vous sur de vouloir supprimé ce RIB ?
StartDate=Date de début
EndDate=Date de fin
RejectCheck=Vérifiez rejet
ConfirmRejectCheck=Êtes-vous sûr de vouloir marquer ce chèque comme rejeté ?
RejectCheckDate=Date de vérification des rejets
CheckRejected=Chèques rejetés
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Chèques rejetées et factures réouvertes
