# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ExpenseReport=Note de frais
ExpenseReports=Notes de frais
Trip=Notes de frais
Trips=Note de frais
TripsAndExpenses=Notes de frais
TripsAndExpensesStatistics=Statistiques notes de frais
TripCard=Fiche note de frais
AddTrip=Créer note de frais
ListOfTrips=Liste des notes de frais
ListOfFees=Liste des notes de frais
ShowTrip=Afficher la note de frais
NewTrip=Nouvelle note de frais
CompanyVisited=Société/institution visitée
Kilometers=Kilomètres
FeesKilometersOrAmout=Montant ou kilomètres
DeleteTrip=Supprimer les notes de frais / déplacements
ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette note de frais ?
ListTripsAndExpenses=Liste des notes de frais
ListToApprove=En attente d'approbation
ExpensesArea=Espace notes de frais
SearchATripAndExpense=Rechercher une note de frais
ClassifyRefunded=Classer 'Remboursé'
ExpenseReportWaitingForApproval=Une nouvelle note de frais a été soumise pour approbation
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Une nouvelle note de frais a été soumise et est en attente de validation.\n- Utilisateur: %s\n- Période: %s\nCliquer ici pour valider: %s
TripId=Id note de frais
AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à informer pour la validation.
TripSociete=Information société
TripSalarie=Informations utilisateur
TripNDF=Informations note de frais
DeleteLine=Supprimer une ligne d'une note de frais
ConfirmDeleteLine=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne ?
PDFStandardExpenseReports=Modèle de note de frais PDF standard
ExpenseReportLine=Ligne de la note de frais
TF_OTHER=Autre
TF_TRANSPORTATION=Transport
TF_LUNCH=Repas
TF_METRO=Métro
TF_TRAIN=Train
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Voiture
TF_PEAGE=Péage
TF_ESSENCE=Carburant
TF_HOTEL=Hôtel
TF_TAXI=Taxi

ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré une autre note de frais dans une période similaire.
AucuneNDF=Pas de note de frais trouvées avec ces critères
AucuneLigne=Aucune note de frais déclarée
AddLine=Ajout nouvelle ligne
AddLineMini=Ajouter

Date_DEBUT=Date début
Date_FIN=Date fin
ModePaiement=Mode de paiement
Note=Note
Project=Projet

VALIDATOR=Utilisateur responsable de l'approbation
VALIDOR=Approuvé par
AUTHOR=Enregistré par
AUTHORPAIEMENT=Payé par
REFUSEUR=Refusé par
CANCEL_USER=Supprimé par

MOTIF_REFUS=Motif
MOTIF_CANCEL=Motif

DATE_REFUS=Date refus
DATE_SAVE=Date validation
DATE_VALIDE=Date validation
DATE_CANCEL=Date annulation
DATE_PAIEMENT=Date de paiement

TO_PAID=Payer
BROUILLONNER=Réouvrir
SendToValid=Envoyer approbation
ModifyInfoGen=Editer
ValidateAndSubmit=Valider et envoyer pour approbation
ValidatedWaitingApproval=Validé (en attente d'approbation)

NOT_VALIDATOR=Vous n'êtes pas autorisé a approuver cette note de frais
NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de cette note de frais. Opération annulé.

RefuseTrip=Refuser une note de frais
ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette note de frais ?

ValideTrip=Approuver note de frais
ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver cette note de frais ?

PaidTrip=Payer note de frais
ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Payé" ?

CancelTrip=Annuler note de frais
ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette note de frais ?

BrouillonnerTrip=Passer le rapport de dépenses au statut "Brouillon"
ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Brouillon" ?

SaveTrip=Valider note de frais
ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette note de frais ?

NoTripsToExportCSV=Pas de note de frais à exporter dans cette période
ExpenseReportPayment=Paiement des notes de frais

ExpenseReportsToPay=Notes de frais à payer
