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https://github.com/YunoHost-Apps/dolibarr_ynh.git
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrdersArea=Área ordens permanentes
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CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Diretos de Clientes
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NewStandingOrder=Novo Débito Direto
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StandingOrderToProcess=A Processar
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WithdrawedBills=Faturas de Levantamentos
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RequestStandingOrderToTreat=Pedido de processamento das ordems abertas
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RequestStandingOrderTreated=Pedido para ordems abertas processado
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
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CustomersStandingOrders=Débitos Diretos de Clientes
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CustomerStandingOrder=Débito Direto de Cliente
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. da fatura para realizar pedido
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. da fatura para realizar pedido para os clientes com informações de conta bancária definida
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InvoiceWaitingWithdraw=Faturas em Espera de Levantamento
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WithdrawsRefused=Débitos Diretos Rejeitados
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NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da fatura para fazer um pedido.
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ResponsibleUser=Usuário Responsável dos Débitos Diretos
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WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos
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WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos Rejeitados
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LastWithdrawalReceipt=Os %s últimos Débitos Diretos Recebidos
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MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Direto
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ThirdPartyBankCode=Código Banco do Fornecedor
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ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Fornecedor
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há fatura de débito direto com sucesso. Verifique se a fatura da empresa tem um válido IBAN.
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ClassCredited=Classificar Acreditados
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ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria?
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TransData=Data da transferência
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TransMetod=Método de transferência
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StandingOrderReject=Emitir uma recusa
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WithdrawalRefused=Retirada recusada
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WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade
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RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição
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NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição
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InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente)
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StatusWaiting=Aguardando
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StatusTrans=Enviado
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StatusRefused=Negado
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StatusMotif0=Não especificado
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StatusMotif1=Saldo insuficiente
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StatusMotif2=Solicitação contestada
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StatusMotif3=Não há pedido de retirada
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StatusMotif4=Pedido do Cliente
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StatusMotif5=RIB inutilizável
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StatusMotif8=Outras razões
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CreateAll=Retirar tudo
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CreateGuichet=Apenas do escritório
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OrderWaiting=Aguardando resolução
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NotifyTransmision=Retirada de Transmissão
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NotifyEmision=Emissões de retirada
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NotifyCredit=Revogação de crédito
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NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor
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BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber saques
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CreditDate=A crédito
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WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado)
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ShowWithdraw=Mostrar Retire
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se fatura não tem pelo menos um pagamento retirada ainda processado, não vai ser definido como pago para permitir a gestão de remoção prévia.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Essa guia permite que você solicite uma ordem permanente. Uma vez feito isso, vá ao menu Banco-> Retirada para gerenciar a ordem permanente. Quando a ordem de pé é fechada, o pagamento da fatura será gravado automaticamente, e fatura fechada se restante a pagar é nulo.
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WithdrawalFile=Arquivo Retirada
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SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto também se aplica aos pagamentos de faturas e classificá-los como "Paid"
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StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas
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RUMWillBeGenerated=Número RUM será gerada uma vez que informações de conta bancária são salvos
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WithdrawMode=Mode (FRST ou RECUR) retirar
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WithdrawRequestAmount=Retirar montante pedido:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível retirar pedido de montante zerado ou sem valor.
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InfoCreditSubject=Pagamento pendente pelo banco
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InfoCreditMessage=O pedido pendente foi pago pelo banco <br> Dados de pagamento:% s
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InfoTransSubject=Transmissão de pedido pendente para o banco
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InfoTransMessage=O pedido pendente foi enviada ao banco por% s% s. <br><br>
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InfoTransData=Valor:% s <br> Método:% s <br> Data:% s
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InfoFoot=Esta é uma mensagem automática enviada por Dolibarr
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InfoRejectSubject=Pedido pedente recusado
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InfoRejectMessage=Olá, <br><br> a ordem permanente da fatura% s relacionadas à companhia% s, com um montante de% s foi recusado pelo banco. <br><br> - <br> % S
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ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação
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