# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks Bank=Bank Banks=Banker MenuBankCash=Bank / Cash MenuSetupBank=Bank / Cash setup BankName=Bankens navn FinancialAccount=Konto FinancialAccounts=Konti BankAccount=Bankkonto BankAccounts=Bankkonti ShowAccount=Show Account AccountRef=Finansiel konto ref AccountLabel=Finansiel konto etiket CashAccount=Cash konto CashAccounts=Likvide beholdninger MainAccount=Main konto CurrentAccount=Løbende poster CurrentAccounts=Anfordringskonti SavingAccount=Opsparingskonto SavingAccounts=Opsparingskonti ErrorBankLabelAlreadyExists=Finansiel konto etiket findes allerede BankBalance=Balance BankBalanceBefore=Balance before BankBalanceAfter=Balance after BalanceMinimalAllowed=Mindste tilladte balance BalanceMinimalDesired=Mindste ønskede balance InitialBankBalance=Oprindelige balance EndBankBalance=Ultimo balance CurrentBalance=Betalingsbalancens løbende poster FutureBalance=Fremtidige balance ShowAllTimeBalance=Vis balance fra start AllTime=From start Reconciliation=Forsoning RIB=Bankkontonummer IBAN=IBAN-nummer IbanValid=IBAN is Valid IbanNotValid=IBAN is Not Valid BIC=BIC / SWIFT-nummer SwiftValid=BIC/SWIFT is Valid SwiftNotValid=BIC/SWIFT is Not Valid StandingOrders=Stående ordrer StandingOrder=Stående ordre Withdrawals=Tilbagekøb Withdrawal=Tilbagetrækning AccountStatement=Kontoudtog AccountStatementShort=Erklæring AccountStatements=Kontoudtog LastAccountStatements=Seneste kontoudtog Rapprochement=Reconciliate IOMonthlyReporting=Månedlig rapportering BankAccountDomiciliation=Account adresse BankAccountCountry=Account land BankAccountOwner=Account ejerens navn BankAccountOwnerAddress=Konto ejer adresse RIBControlError=Integritet kontrol af værdier fejler. Det betyder, at oplysninger om dette kontonummer er ikke komplet eller forkert (se land, tal og IBAN). CreateAccount=Opret konto NewAccount=Ny konto NewBankAccount=Ny bankkonto NewFinancialAccount=Nye finansielle poster MenuNewFinancialAccount=Nye finansielle poster NewCurrentAccount=Ny løbende poster NewSavingAccount=Ny opsparingskonto NewCashAccount=Ny kontant konto EditFinancialAccount=Rediger konto AccountSetup=Finansielle konti setup SearchBankMovement=Søg bank bevægelighed Debts=Gæld LabelBankCashAccount=Bank eller kontanter etiket AccountType=Account type BankType0=Opsparingskonto BankType1=Løbende poster BankType2=Cash konto IfBankAccount=Hvis bankkonto AccountsArea=Konti område AccountCard=Account kortet DeleteAccount=Slet konto ConfirmDeleteAccount=Er du sikker på du vil slette denne konto? Account=Konto ByCategories=Ved kategorier ByRubriques=Ved kategorier BankTransactionByCategories=Banktransaktioner ved kategorier BankTransactionForCategory=Banktransaktioner for kategori %s RemoveFromRubrique=Fjern link med kategori RemoveFromRubriqueConfirm=Er du sikker på du vil fjerne forbindelsen mellem transaktionen og den kategori? ListBankTransactions=Liste over banktransaktioner IdTransaction=Transaktions-id BankTransactions=Banktransaktioner SearchTransaction=Søg transaktion ListTransactions=Liste transaktioner ListTransactionsByCategory=Liste transaktion / kategori TransactionsToConciliate=Transaktioner at forlige Conciliable=Conciliable Conciliate=Forlige Conciliation=Forligsudvalget ConciliationForAccount=Forlige denne konto IncludeClosedAccount=Medtag lukkede konti OnlyOpenedAccount=Only open accounts AccountToCredit=Hensyn til kredit AccountToDebit=Hensyn til at debitere DisableConciliation=Deaktiver forlig kendetegn for denne konto ConciliationDisabled=Forligsudvalget funktionen slået StatusAccountOpened=Open StatusAccountClosed=Lukket AccountIdShort=Antal EditBankRecord=Rediger record LineRecord=Transaktion AddBankRecord=Tilføj transaktion AddBankRecordLong=Tilføj transaktion manuelt ConciliatedBy=Forligsteksten ved DateConciliating=Forlige dato BankLineConciliated=Transaktion forligsteksten CustomerInvoicePayment=Kundens betaling CustomerInvoicePaymentBack=Customer payment back SupplierInvoicePayment=Leverandør betaling WithdrawalPayment=Tilbagetrækning betaling SocialContributionPayment=Social/fiscal tax payment FinancialAccountJournal=Finansiel konto tidsskrift BankTransfer=Bankoverførsel BankTransfers=Bankoverførsler TransferDesc=Overførsel fra en konto til en anden, Dolibarr vil skrive to bøger (en overførselsautorisation i kilde-konto og en kredit i målet konto, af samme beløb. Samme etiket og dato vil blive brugt til denne transaktion) TransferFrom=Fra TransferTo=Til TransferFromToDone=En overførsel fra %s til %s %s% s er blevet registreret. CheckTransmitter=Transmitter ValidateCheckReceipt=Valider dette kontrollere modtagelsen? ConfirmValidateCheckReceipt=Er du sikker på at du ønsker at validere denne kontrol modtagelse, ingen ændring vil være mulig, når dette er gjort? DeleteCheckReceipt=Slet denne check modtagelse? ConfirmDeleteCheckReceipt=Er du sikker på du vil slette denne check modtagelse? BankChecks=Bankcheck BankChecksToReceipt=Checks venter for indskudsgarantiordninger ShowCheckReceipt=Vis check depositum modtagelse NumberOfCheques=Nb af checks DeleteTransaction=Slet transaktion ConfirmDeleteTransaction=Er du sikker på du vil slette denne transaktion? ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Dette vil også slette genereret banktransaktioner BankMovements=Bevægelser CashBudget=Cash budget PlannedTransactions=Planlagte transaktioner Graph=Grafik ExportDataset_banque_1=Banktransaktioner og kontoudtog ExportDataset_banque_2=Deposit slip TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion på den anden konto TransactionWithOtherAccount=Konto overførsel PaymentNumberUpdateSucceeded=Betaling antal opdateret PaymentNumberUpdateFailed=Betaling antal kunne ikke opdateres PaymentDateUpdateSucceeded=Betaling dato opdatering held PaymentDateUpdateFailed=Betaling dato kunne ikke opdateres Transactions=Transactions BankTransactionLine=Bank transaktion AllAccounts=Alle bank / kontokurantkonti BackToAccount=Tilbage til regnskab ShowAllAccounts=Vis for alle konti FutureTransaction=Transaktion i futur. Ingen måde at forene. SelectChequeTransactionAndGenerate=Vælg / filter, at kontrollen skal omfatte ind checken depositum modtaget og klikke på "Opret". InputReceiptNumber=Choose the bank statement related with the conciliation. Use a sortable numeric value: YYYYMM or YYYYMMDD EventualyAddCategory=Eventually, specify a category in which to classify the records ToConciliate=To conciliate? ThenCheckLinesAndConciliate=Then, check the lines present in the bank statement and click BankDashboard=Bank accounts summary DefaultRIB=Default BAN AllRIB=All BAN LabelRIB=BAN Label NoBANRecord=No BAN record DeleteARib=Delete BAN record ConfirmDeleteRib=Are you sure you want to delete this BAN record ? StartDate=Start date EndDate=End date RejectCheck=Check rejection ConfirmRejectCheck=Are you sure you want to mark this check as rejected ? RejectCheckDate=Check rejection date CheckRejected=Check rejected CheckRejectedAndInvoicesReopened=Check rejected and invoices reopened