# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta Accountancy=Contabilidad AccountancyCard=Ficha contable Treasury=Tesorería MenuFinancial=Financiera TaxModuleSetupToModifyRules=Ir a la configuración del módulo de impuestos para modificar las reglas de cálculo TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Ir a la configuración de la Empresa para modificar las reglas de cálculo OptionMode=Opción de gestión contable OptionModeTrue=Opción Ingresos-Gastos OptionModeVirtual=Opción Créditos-Deudas OptionModeTrueDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas pagadas.
La validez de las cifras no está garantizada pues la gestión de la contabilidad pasa rigurosamente las por entradas/salidas de las cuentas mediante las facturas.
Nota: en esta versión, Dolibarr utiliza la fecha de paso de la factura al estado 'Validada' y no la fecha de paso al estado 'Pagada'. OptionModeVirtualDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas validadas. Pagadas o no, aparecen en el resultado en cuanto sean dispuestas. FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Función disponible solamente en el modo cuentas CREDITOS-DEUDAS (Véase la configuración del módulo cuentas) VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración del módulo Impuestos. LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración de la Empresa. Param=Parametrizaje RemainingAmountPayment=Importe restante del pago : AmountToBeCharged=Importe total a pagar : AccountsGeneral=Cuentas generales Account=Cuenta Accounts=Cuentas Accountparent=Raíz de la cuenta Accountsparent=Raíz de las cuentas BillsForSuppliers=Facturas de proveedores Income=Ingresos Outcome=Gastos ReportInOut=Resultado / Ejercicio ReportTurnover=Volumen de ventas PaymentsNotLinkedToInvoice=Pagos vinculados a ninguna factura, por lo que ninguún tercero PaymentsNotLinkedToUser=Pagos no vinculados a un usuario Profit=Beneficio AccountingResult=Resultado contable Balance=Saldo Debit=Debe Credit=Haber Piece=Doc. contabilidad Withdrawal=Reintegro Withdrawals=Reintegros AmountHTVATRealReceived=Total repercutido AmountHTVATRealPaid=Total pagado VATToPay=IVA ventas VATReceived=IVA repercutido VATToCollect=IVA compras VATSummary=Balance de IVA LT2SummaryES=Balance de IRPF LT1SummaryES=Balance del RE VATPaid=IVA Pagado SalaryPaid=Pago salario LT2PaidES=IRPF Pagado LT1PaidES=RE Pagado LT2CustomerES=IRPF ventas LT2SupplierES=IRPF compras LT1CustomerES=Ventas RE LT1SupplierES=Compras RE VATCollected=IVA recuperado ToPay=A pagar ToGet=A devolver SpecialExpensesArea=Area para todos los pagos especiales TaxAndDividendsArea=Área impuestos a las ventas, sociales, fiscales y dividendos SocialContribution=Impuestos sociales o fiscales SocialContributions=Impuestos sociales o fiscales MenuSpecialExpenses=Pagos especiales MenuTaxAndDividends=Impuestos y cargas MenuSalaries=Salarios MenuSocialContributions=Impuestos sociales/fiscales MenuNewSocialContribution=New social/fiscal tax NewSocialContribution=Nueva tasa social/fiscal ContributionsToPay=Tasas sociales/fiscales a pagar AccountancyTreasuryArea=Área contabilidad/tesorería AccountancySetup=Configuración contabilidad NewPayment=Nuevo pago Payments=Pagos PaymentCustomerInvoice=Cobro factura a cliente PaymentSupplierInvoice=Pago factura de proveedor PaymentSocialContribution=Pagos tasas sociales/fiscales PaymentVat=Pago IVA PaymentSalary=Pago salario ListPayment=Listado de pagos ListOfPayments=Listado de pagos ListOfCustomerPayments=Listado de pagos de clientes ListOfSupplierPayments=Listado de pagos a proveedores DatePayment=Fecha de pago DateStartPeriod=Fecha inicio periodo DateEndPeriod=Fecha final periodo NewVATPayment=Nuevo pago de IVA newLT2PaymentES=Nuevo pago de IRPF newLT1PaymentES=Nuevo pago de RE LT2PaymentES=Pago IRPF LT2PaymentsES=Pagos IRPF LT1PaymentES=Pago de RE LT1PaymentsES=Pagos de RE VATPayment=Pago IVA VATPayments=Pagos IVA SocialContributionsPayments=Pagos tasas sociales/fiscales ShowVatPayment=Ver pagos IVA TotalToPay=Total a pagar TotalVATReceived=Total IVA percibido CustomerAccountancyCode=Código contable cliente SupplierAccountancyCode=Código contable proveedor AccountNumberShort=Nº de cuenta AccountNumber=Número de cuenta NewAccount=Nueva cuenta SalesTurnover=Volumen de ventas SalesTurnoverMinimum=Volumen de ventas mínimo ByThirdParties=Por tercero ByUserAuthorOfInvoice=Por autor de la factura AccountancyExport=Exportación contabilidad ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Código contable incorrecto para %s SuppliersProductsSellSalesTurnover=Volumen de ventas generado por la venta de los productos de los proveedores CheckReceipt=Lista de remesas CheckReceiptShort=Remesas LastCheckReceiptShort=%s Últimas remesas NewCheckReceipt=Nueva remesa NewCheckDeposit=Nuevo ingreso NewCheckDepositOn=Crear nueva remesa en la cuenta: %s NoWaitingChecks=No hay cheques en espera de ingresar. DateChequeReceived=Fecha recepción del cheque NbOfCheques=Nº de cheques PaySocialContribution=Pagar una tasa social/fiscal ConfirmPaySocialContribution=¿Está seguro de querer clasificar esta tasa social o fiscal como pagada? DeleteSocialContribution=Eliminar un pago de tasa social o fiscal ConfirmDeleteSocialContribution=¿Está seguro de querer eliminar este pago de tasa social/fiscal? ExportDataset_tax_1=tasas sociales y fiscales y pagos CalcModeVATDebt=Modo %sIVA sobre facturas emitidas%s. CalcModeVATEngagement=Modo %sIVA sobre facturas cobradas%s. CalcModeDebt=Modo %sCréditos-Deudas%s llamada contabilidad de compromiso. CalcModeEngagement=Modo %sIngresos-Gastos%s llamada contabilidad de caja CalcModeLT1= Modo %sRE facturas a clientes - facturas de proveedores%s CalcModeLT1Debt=Modo %sRE en facturas a clientes%s CalcModeLT1Rec= Modo %sRE en facturas de proveedores%s CalcModeLT2= Modo %sIRPF en facturas a clientes - facturas de proveedores%s CalcModeLT2Debt=Modo %sIRPF en facturas a clientes%s CalcModeLT2Rec= Modo %sIRPF en facturas de proveedores%s AnnualSummaryDueDebtMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos AnnualSummaryInputOutputMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos AnnualByCompaniesDueDebtMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo%sCréditos-Deudas%s llamada contabilidad de compromiso. AnnualByCompaniesInputOutputMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo %sIngresos-Gastos%s llamada contabilidad de caja. SeeReportInInputOutputMode=Ver el informe %sIngresos-Gastos%s llamado contabilidad de caja para un cálculo sobre las facturas pagadas SeeReportInDueDebtMode=Ver el informe %sCréditos-Deudas%s llamada contabilidad de compromiso para un cálculo de las facturas pendientes de pago RulesAmountWithTaxIncluded=- Los importes mostrados son con todos los impuestos incluídos. RulesResultDue=- Los importes mostrados son importes totales
- Incluye las facturas, cargas e IVA debidos, que estén pagadas o no.
- Se basa en la fecha de validación para las facturas y el IVA y en la fecha de vencimiento para las cargas.
RulesResultInOut=- Incluye los pagos realizados sobre las facturas, las cargas y el IVA.
- Se base en las fechas de pago de las fecturas, cargas e IVA. RulesCADue=- Incluye las facturas a clientes, estén pagadas o no.
- Se base en la fecha de validación de las mismas.
RulesCAIn=- Incluye los pagos efectuados de las facturas a clientes.
- Se basa en la fecha de pago de las mismas
DepositsAreNotIncluded=- Las facturas de anticipo no están incluidas DepositsAreIncluded=- Las facturas de anticipo están incluidas LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Informe por tercero del IRPF LT1ReportByCustomersInInputOutputModeES=Informe de RE por terceros VATReportByCustomersInInputOutputMode=Informe por cliente del IVA repercutido y soportado VATReportByCustomersInDueDebtMode=Informe por cliente del IVA repercutido y soportado VATReportByQuartersInInputOutputMode=Informe por tasa del IVA repercutido y soportado LT1ReportByQuartersInInputOutputMode=Informe de RE por tasa LT2ReportByQuartersInInputOutputMode=Informe de IRPF por tasa VATReportByQuartersInDueDebtMode=Informe por tasa del IVA repercutido y soportado LT1ReportByQuartersInDueDebtMode=Informe de RE por tasa LT2ReportByQuartersInDueDebtMode=Informe de IRPF por tasa SeeVATReportInInputOutputMode=Ver el informe %sIVA pagado%s para un modo de cálculo estandard SeeVATReportInDueDebtMode=Ver el informe %sIVA debido%s para un modo de cálculo con la opción sobre lo debido RulesVATInServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de los pagos recibidos o emitidos basándose en la fecha de pago. RulesVATInProducts=- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de la factura. RulesVATDueServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de las facturas debidas, pagadas o no basándose en la fecha de estas facturas. RulesVATDueProducts=- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de la factura. OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para los bienes materiales, sería necesario utilizar la fecha de entrega para para ser más justo. PercentOfInvoice=%%/factura NotUsedForGoods=No utilizado para los bienes ProposalStats=Estadísticas de presupuestos OrderStats=Estadísticas de pedidos InvoiceStats=Estadísticas de facturas Dispatch=Desglose Dispatched=Contabilizadas ToDispatch=A contabilizar ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=El tercero debe de estar definido como cliente SellsJournal=Diario de ventas PurchasesJournal=Diario de compras DescSellsJournal=Diario de ventas DescPurchasesJournal=Diario de compras InvoiceRef=Ref. factura CodeNotDef=No definido AddRemind=Desglosar importe disponible RemainToDivide= Resto a repartir : WarningDepositsNotIncluded=Las facturas de anticipo aún no están incluidas en esta versión en el módulo de contabilidad. DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La fecha límite de pago no puede ser inferior a la fecha del objeto Pcg_version=Versión del plan Pcg_type=Tipo de cuenta Pcg_subtype=Subtipo de cuenta InvoiceLinesToDispatch=Líneas de facturas a contabilizar InvoiceDispatched=Facturas desglosadas AccountancyDashboard=Resumen financiero ByProductsAndServices=Por productos y servicios RefExt=Ref. externa ToCreateAPredefinedInvoice=Para crear una factura predefinida, cree una factura y luego, sin haberla validado, haga click en el botón "Convertir a factura predefinida". LinkedOrder=Enlazar a un pedido ReCalculate=Recalcular Mode1=Método 1 Mode2=Método 2 CalculationRuleDesc=Para calcular el IVA total hay 2 métodos:
El método 1 consiste en redondear el IVA en cada línea y luego sumarlo .
El método 2 consiste en sumar el IVA de cada línea y luego redondear el resultado.
El resultado final puede variar unos céntimos. El modo por defecto es el método %s. CalculationRuleDescSupplier=Según el proveedor, elija el método adecuado para aplicar misma regla de cálculo y obtener el resultado esperado por su proveedor. TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=El informe de ventas por producto, cuando se utiliza en modo contabilidad de caja no es relevante. Este informe sólo está disponible cuando se utiliza en modo contabilidad de compromiso (consulte la configuración del módulo de contabilidad). CalculationMode=Modo de cálculo AccountancyJournal=Código contable diario ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA repercutido ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA recuperado ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA soportado ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Cuenta contable por defecto para clientes ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Cuenta contable por defecto para proveedores CloneTax=Clonar una tasa social/fiscal ConfirmCloneTax=Confirmar la clonación de una tasa social/fiscal CloneTaxForNextMonth=Clonarla para el próximo mes SimpleReport=informe simple AddExtraReport=Informes extra OtherCountriesCustomersReport=Informe de clientes extranjeros BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sea diferente al de el código de país de su empresa SameCountryCustomersWithVAT=Informe de clientes nacionales BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sean las mismas que el código de país de su empresa