# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ExpenseReport=Nota spese
ExpenseReports=Note spese
Trip=Nota spese
Trips=Note spese
TripsAndExpenses=Note spese
TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
TripCard=Scheda nota spese
AddTrip=Crea nota spese
ListOfTrips=List of expense reports
ListOfFees=Elenco delle tariffe
ShowTrip=Show expense report
NewTrip=Nuova nota spese
CompanyVisited=Società/Fondazione visitata
Kilometers=Kilometri
FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
DeleteTrip=Elimina nota spese
ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ListTripsAndExpenses=Lista delle note spese
ListToApprove=In attesa di approvazione
ExpensesArea=Area note spese
SearchATripAndExpense=Ricerca una nota spese
ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=È stata inserita una nuova nota spese da approvare.\n- Utente: %s\n- Periodo: %s\nClicca qui per approvarla: %s
TripId=ID nota spese
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida
TripSociete=Informazioni azienda
TripSalarie=Informazioni utente
TripNDF=Informazioni nota spese
DeleteLine=Delete a line of the expense report
ConfirmDeleteLine=Vuoi davvero eliminare questa riga?
PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese
ExpenseReportLine=Riga di nota spese
TF_OTHER=Altro
TF_TRANSPORTATION=Trasporto
TF_LUNCH=Pranzo
TF_METRO=Metro
TF_TRAIN=Treno
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_PEAGE=Pedaggio
TF_ESSENCE=Carburante
TF_HOTEL=Hotel
TF_TAXI=Taxi

ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
AucuneNDF=Nessuna nota spese trovata
AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese
AddLine=Aggiungi una riga
AddLineMini=Aggiungi

Date_DEBUT=Data di inizio
Date_FIN=Data di fine
ModePaiement=Modalità di pagamento
Note=Nota
Project=Progetto

VALIDATOR=User responsible for approval
VALIDOR=Approvata da
AUTHOR=Registrata da
AUTHORPAIEMENT=Paid by
REFUSEUR=Rifiutata da
CANCEL_USER=Deleted by

MOTIF_REFUS=Motivo
MOTIF_CANCEL=Motivo

DATE_REFUS=Rifiutata in data
DATE_SAVE=Convalidata in data
DATE_VALIDE=Convalidata in data
DATE_CANCEL=Eliminata in data
DATE_PAIEMENT=Liquidata in data

TO_PAID=Liquida
BROUILLONNER=Riapri
SendToValid=Sent on approval
ModifyInfoGen=Modifica
ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
ValidatedWaitingApproval=Validated (waiting for approval)

NOT_VALIDATOR=Non sei autorizzato ad approvare questa nota spese
NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.

RefuseTrip=Rifiuta una nota spese
ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese?

ValideTrip=Approva la nota spese
ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese?

PaidTrip=Liquida una nota spese
ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"?

CancelTrip=Elimina una nota spese
ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?

BrouillonnerTrip=Move back expense report to status "Draft"
ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"?

SaveTrip=Convalida la nota spese
ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese?

NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
ExpenseReportPayment=Expense report payment

ExpenseReportsToPay=Expense reports to pay