# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersArea=Ödeme talimatları alanı
CustomersStandingOrdersArea=Müşteri ödeme talimatları alanı
StandingOrders=Ödeme talimatları
StandingOrder=Ödeme talimatları
NewStandingOrder=Yeni ödeme talimatı
StandingOrderToProcess=İşlenecek
StandingOrderProcessed=İşlenmiş
Withdrawals=Para çekmeler
Withdrawal=Para çekme
WithdrawalsReceipts=Para çekme makbuzları
WithdrawalReceipt=Para çekme makbuzu
WithdrawalReceiptShort=Makbuz
LastWithdrawalReceipts=Son %s para çekme makbuzu
WithdrawedBills=Parası çekilmiş faturalar
WithdrawalsLines=Para çekme satırları
RequestStandingOrderToTreat=İşlenecek ödeme talimatı isteği
RequestStandingOrderTreated=İşlenemiş ödeme talimatı isteği
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Henüz olası değil. Özel satırlarda reddedildi olarak bildirilmeden önce paraçekme durumu 'alacaklandırıldı' olarak ayarlkanmalıdır.
CustomersStandingOrders=Müşteri ödeme talimatları
CustomerStandingOrder=Müşteri ödeme talimatı
NbOfInvoiceToWithdraw=Para çekme istekli fatura sayısı
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Banka hesabı tanımlı müşterilere ait para çekme istekli fatura sayısı
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura tahsilat için bekliyor
AmountToWithdraw=Çekilecek tutar
WithdrawsRefused=Reddedilen para çekmeler
NoInvoiceToWithdraw="Para çekme" ödeme biçiminde bekleyen hiç müşteri faturasıyok. Fatura kartında 'Para çekme' sekmesine bir istek yapın.
ResponsibleUser=Sorumlu kullanıcı
WithdrawalsSetup=Para çekme kurulumu
WithdrawStatistics=Para çekme istatistikleri
WithdrawRejectStatistics=Para çekme reddedilme istatistikleri
LastWithdrawalReceipt=Son %s para çekme makbuzu
MakeWithdrawRequest=Bir para çekme isteği oluştur
ThirdPartyBankCode=Üçüncü parti banka kodu
ThirdPartyDeskCode=Üçüncü parti şube kodu
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Hiçbir fatura için para çekme işlemi başarılamadı. Firma faturalarının geçerli bir BAN'ı olduğunu kontrol edin.
ClassCredited=Alacak olarak sınıflandır
ClassCreditedConfirm=Bu para çekme makbuzunu bankanıza alacak olarak sınıflandırmak istediğinizden emin misiniz?
TransData=Havale tarihi
TransMetod=Havale yöntemi
Send=Gönder
Lines=Satırlar
StandingOrderReject=Bir ret düzenle
WithdrawalRefused=Para çekme reddedildi
WithdrawalRefusedConfirm=Dernek için bir para çekme reddedilme işlemi girmek istediğinizden emin misiniz
RefusedData=Ret Tarihi
RefusedReason=Ret nedeni
RefusedInvoicing=Rettin faturalandırılması
NoInvoiceRefused=Reddi borç yazmayın
InvoiceRefused=Fatura reddedildi (Reddedileni müşterinin hesabına yaz)
Status=Durum
StatusUnknown=Bilinmeyen
StatusWaiting=Bekliyor
StatusTrans=Gönderildi
StatusCredited=Kredilendirilmiş
StatusRefused=Reddedildi
StatusMotif0=Belirtilmemiş
StatusMotif1=Bakiye yetersiz
StatusMotif2=İsteğe itiraz edildi
StatusMotif3=Çekme talimatı yok
StatusMotif4=Müşteri siparişi
StatusMotif5=RIB kullanılamaz
StatusMotif6=Bakiyesiz hesap
StatusMotif7=Mahkeme kararıyla
StatusMotif8=Başka bir nedenle
CreateAll=Hepsini çek
CreateGuichet=Sadece ofis
CreateBanque=Sadece banka
OrderWaiting=İşlem için bekliyor
NotifyTransmision=Para çekme iletimleri
NotifyEmision=Para çekme emisyonu
NotifyCredit=Kredi çekme
NumeroNationalEmetter=Ulusal İletim Numarası
PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Çekmek için müşteri banka hesabı hakkında bilgi seçin
WithBankUsingRIB=RIB kullanan banka hesapları için
WithBankUsingBANBIC=IBAN/BIC/SWIFT kullanan banka hesapları için
BankToReceiveWithdraw=Para çekilecek banka hesabı
CreditDate=Alacak tarihi
WithdrawalFileNotCapable=Ülkeniz %s için para çekme makbuzu oluşturulamıyor (Ülkeniz desteklenmiyor)
ShowWithdraw=Para çekme göster
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Faturaya henüz enaz bir ödeme tahsilatı işlenmemişse, para çekme yönetimine izin vermek için ödendi olarak ayarlanamaz.
DoStandingOrdersBeforePayments=Bu sekme bir ödeme talimatı yapmanızı sağlar. Talimatı yaptıktan sonra, ödeme talimatını yürütmek için Banka->Para çekme menüsüne gidin. Ödeme talimatı kapatıldıktan sonra faturanın ödemesi otomatik olarak kaydedilecek ve kalan bakiye sıfır ise fatura kapatılacaktır.
WithdrawalFile=Para çekme dosyası
SetToStatusSent="Dosya Gönderildi" durumuna ayarla
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Bu aynı zamanda faturalara ödeme oluşturur ve onları "ödendi" olarak sınıflandırır
StatisticsByLineStatus=Durum satırlarına göre istatistkler
RUM=RUM
RUMWillBeGenerated=Banka hesabı bilgisi kaydedildikten sonra RUM sayısı oluşturulacaktır
WithdrawMode=Para çekme biçimi (FRST ya da RECUR)
WithdrawRequestAmount=Para çekme isteği tutarı:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Tutar boş olduğu için para çekme işlemi oluşturulamıyor.

### Notifications
InfoCreditSubject=Banka tarafından ödenen %s ödeme talimatı
InfoCreditMessage=%s Ödeme talimatı banka tarafından ödenmiştir<br>Ödeme tarihi: %s
InfoTransSubject=%s Ödeme talimatının bankaya iletilmesi
InfoTransMessage=%s ödeme talimatı bankaya %s %s tarafından iletilmiştir.<br><br>
InfoTransData=Tutarı: %s<br> Yöntemi: %s<br>Tarihi: %s
InfoFoot=Bu Dolibarr tarafından otomatik gönderilen bir mesajtır
InfoRejectSubject=Ödeme talimatı reddedildi
InfoRejectMessage=Merhaba,<br><br>Aşağıda ayrıntıları verilen ödeme talimatı reddedilmiştir: Fatura %s, Firma %s, Tutar %s, Banka<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Gerçek mod için seçenek ayarlanmamış, bu simülasyondan sonra durdururuz