# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Hoá đơn
Bills=Hoá đơn
BillsCustomers=Hóa đơn khách hàng
BillsCustomer=Hóa đơn khách hàng
BillsSuppliers=Hóa đơn nhà cung cấp
BillsCustomersUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán
BillsCustomersUnpaidForCompany=Hoá đơn khách hàng chưa thanh toán cho %s
BillsSuppliersUnpaid=Hoá đơn nhà cung cấp chưa thanh toán
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Hoá đơn nhà cung cấp chưa thanh toán cho %s
BillsLate=Thanh toán trễ
BillsStatistics=Thống kê hóa đơn khách hàng
BillsStatisticsSuppliers=Thống kê hóa đơn nhà cung cấp
DisabledBecauseNotErasable=Vô hiệu hóa vì không thể bị xóa
InvoiceStandard=Hóa đơn chuẩn
InvoiceStandardAsk=Hóa đơn chuẩn
InvoiceStandardDesc=Đây là loại hóa đơn là hóa đơn thông thường.
InvoiceDeposit=Hóa đơn ứng trước
InvoiceDepositAsk=Hóa đơn ứng trước
InvoiceDepositDesc=Đây là loại hoá đơn được thực hiện khi một khoản tiền ứng trước đã được nhận.
InvoiceProForma=Hóa đơn hình thức
InvoiceProFormaAsk=Hóa đơn hình thức
InvoiceProFormaDesc=<b>Hóa đơn hình thức</b> là một hình ảnh của một hóa đơn thực, nhưng không có giá trị kế toán.
InvoiceReplacement=Hóa đơn thay thế
InvoiceReplacementAsk=Hóa đơn thay thế cho hóa đơn
InvoiceReplacementDesc=<b>Hóa đơn thay thế</b> được sử dụng để hủy bỏ và thay thế hoàn toàn một hóa đơn không có thanh toán đã nhận được. <br><br> Ghi chú: Chỉ có hoá đơn không có thanh toán trên nó có thể được thay thế. Nếu bạn thay thế hóa đơn chưa đóng, nó sẽ được tự động đóng để 'bị loại bỏ'.
InvoiceAvoir=Giấy báo có
InvoiceAvoirAsk=Giấy báo có để chỉnh sửa hóa đơn
InvoiceAvoirDesc=Những <b>giấy báo có</b> là một hóa đơn âm được sử dụng để giải quyết thực tế là một hóa đơn có số tiền đó khác hơn so với số tiền thực sự trả tiền (do khách hàng trả tiền quá nhiều bởi lỗi, hoặc sẽ không được thanh toán hoàn toàn kể từ khi anh ta trả lại một số sản phẩm chẳng hạn).
invoiceAvoirWithLines=Tạo Giấy báo có với chi tiết từ hóa đơn gốc
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Tạo Giấy báo có với phần chưa trả còn lại từ hóa đơn gốc
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Số tiền chưa trả còn lại trên Giấy báo có
ReplaceInvoice=Thay thế hóa đơn %s
ReplacementInvoice=Hóa đơn thay thế
ReplacedByInvoice=Được thay bằng hóa đơn %s
ReplacementByInvoice=Được thay bằng hóa đơn
CorrectInvoice=Chỉnh sửa hóa đơn %s
CorrectionInvoice=Chỉnh sửa hóa đơn
UsedByInvoice=Được dùng để thanh toán hoá đơn %s
ConsumedBy=Được tiêu thụ bởi
NotConsumed=Không được tiêu thụ
NoReplacableInvoice=Không có hóa đơn có thể thay thế
NoInvoiceToCorrect=Không có hoá đơn để chỉnh sửa
InvoiceHasAvoir=Được chỉnh sửa bởi một hoặc một số hóa đơn
CardBill=Thẻ hóa đơn
PredefinedInvoices=Hoá đơn định sẵn
Invoice=Hoá đơn
Invoices=Hoá đơn
InvoiceLine=Dòng hóa đơn
InvoiceCustomer=Hóa đơn khách hàng
CustomerInvoice=Hóa đơn khách hàng
CustomersInvoices=Hóa đơn khách hàng
SupplierInvoice=Hóa đơn nhà cung cấp
SuppliersInvoices=Hóa đơn nhà cung cấp
SupplierBill=Hóa đơn nhà cung cấp
SupplierBills=Hóa đơn nhà cung cấp
Payment=Thanh toán
PaymentBack=Thanh toán lại
Payments=Thanh toán
PaymentsBack=Thanh toán lại
PaidBack=Đã trả lại
DatePayment=Ngày thanh toán
DeletePayment=Xóa thanh toán
ConfirmDeletePayment=Bạn có chắc muốn xóa thanh toán này ?
ConfirmConvertToReduc=Bạn có muốn chuyển đổi giấy báo có này hoặc khoản ứng trước vào một giảm giá theo số tiền ?<br> Số tiền này sẽ được lưu trong số tất cả giảm giá và có thể được sử dụng như giảm giá cho một hóa đơn hiện tại hoặc tương lai cho khách hàng này.
SupplierPayments=Nhà cung cấp thanh toán
ReceivedPayments=Đã nhận thanh toán
ReceivedCustomersPayments=Thanh toán đã nhận được từ khách hàng
PayedSuppliersPayments=Thanh toán đã trả cho nhà cung cấp
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Đã nhận thanh toán khách hàng để xác nhận
PaymentsReportsForYear=Báo cáo thanh toán cho %s
PaymentsReports=Báo cáo thanh toán
PaymentsAlreadyDone=Đã thanh toán
PaymentsBackAlreadyDone=Đã thanh toán lại
PaymentRule=Quy tắc thanh toán
PaymentMode=Loại thanh toán
PaymentTerm=Điều khoản thanh toán
PaymentConditions=Điều khoản thanh toán
PaymentConditionsShort=Điều khoản thanh toán
PaymentAmount=Số tiền thanh toán
ValidatePayment=Xác nhận thanh toán
PaymentHigherThanReminderToPay=Thanh toán cao hơn so với đề nghị trả
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn là cao hơn so với phần còn lại để trả. <br> Chỉnh sửa mục nhập của bạn, nếu không xác nhận và suy nghĩ về việc tạo ra một giấy báo có của phần dư nhận được cho mỗi hoá đơn đã nộp dư.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn là cao hơn so với phần còn lại để trả tiền. <br> Sửa mục nhập của bạn, nếu không xác nhận.
ClassifyPaid=Phân loại 'Đã trả'
ClassifyPaidPartially=Phân loại 'Đã trả một phần'
ClassifyCanceled=Phân loại 'Đã loại bỏ'
ClassifyClosed=Phân loại 'Đã đóng'
ClassifyUnBilled=Phân loại 'chưa ra hoá đơn'
CreateBill=Tạo hóa đơn
AddBill=Tạo hóa đơn hoặc giấy báo có
AddToDraftInvoices=Thêm vào hóa đơn dự thảo
DeleteBill=Xóa hóa đơn
SearchACustomerInvoice=Tìm kiếm một hóa đơn khách hàng
SearchASupplierInvoice=Tìm kiếm một hóa đơn nhà cung cấp
CancelBill=Hủy hóa đơn
SendRemindByMail=Gửi nhắc nhở bằng email
DoPayment=Thực hiện thanh toán
DoPaymentBack=Thực hiện thanh toán lại
ConvertToReduc=Chuyển đổi thành giảm giá trong tương lai
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Nhập thanh toán đã nhận được từ khách hàng
EnterPaymentDueToCustomer=Thực hiện thanh toán do khách hàng
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Vô hiệu hóa bởi vì phần chưa thanh toán còn lại là bằng 0
Amount=Số tiền
PriceBase=Giá cơ sở
BillStatus=Trạng thái hóa đơn
BillStatusDraft=Dự thảo (cần được xác nhận)
BillStatusPaid=Đã trả
BillStatusPaidBackOrConverted=Đã trả hoặc đã chuyển thành giảm giá
BillStatusConverted=Đã trả (sẵn sàng cho hóa đơn cuối cùng)
BillStatusCanceled=Đã loại bỏ
BillStatusValidated=Đã xác nhận (cần được thanh toán)
BillStatusStarted=Đã bắt đầu
BillStatusNotPaid=Chưa trả
BillStatusClosedUnpaid=Đã đóng (chưa trả)
BillStatusClosedPaidPartially=Đã trả (một phần)
BillShortStatusDraft=Dự thảo
BillShortStatusPaid=Đã trả
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Đã xử lý
BillShortStatusConverted=Đã xử lý
BillShortStatusCanceled=Đã loại bỏ
BillShortStatusValidated=Đã xác nhận
BillShortStatusStarted=Đã bắt đầu
BillShortStatusNotPaid=Chưa trả
BillShortStatusClosedUnpaid=Đã đóng
BillShortStatusClosedPaidPartially=Đã trả (một phần)
PaymentStatusToValidShort=Để xác nhận
ErrorVATIntraNotConfigured=Số thuế VAT Intracommunautary chưa được xác định
ErrorNoPaiementModeConfigured=Không có chế độ thanh toán mặc định được xác định. Tới phần thiết lập mô-đun hóa đơn để sửa lỗi này.
ErrorCreateBankAccount=Tạo một tài khoản ngân hàng, sau đó đi vào bảng Thiết lập của mô-đun hóa đơn để xác định chế độ thanh toán
ErrorBillNotFound=Hoá đơn %s không tồn tại
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Lỗi, bạn cố gắng để xác nhận một hóa đơn để thay thế hóa đơn %s. Nhưng hóa đơn này đã được thay thế bằng hóa đơn %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Lỗi, giảm giá đã được sử dụng
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Lỗi, chỉnh sửa hóa đơn phải có một số tiền âm.
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Lỗi, hóa đơn loại này phải có một số tiền dương
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Lỗi, không thể hủy bỏ một hóa đơn đã được thay thế bằng hóa đơn khác mà vẫn còn trong tình trạng dự thảo
BillFrom=Từ
BillTo=Đến
ActionsOnBill=Hành động trên hoá đơn
NewBill=Hóa đơn mới
LastBills=%s hóa đơn cuối
LastCustomersBills=%s hoá đơn khách hàng cuối
LastSuppliersBills=%s hóa đơn nhà cung cấp cuối
AllBills=Tất cả hóa đơn
OtherBills=Hoá đơn khác
DraftBills=Hóa đơn dự thảo
CustomersDraftInvoices=Hóa đơn khách hàng dự thảo
SuppliersDraftInvoices=Hóa đơn nhà cung cấp dự thảo
Unpaid=Chưa trả
ConfirmDeleteBill=Bạn có chắc muốn xóa hóa đơn này ?
ConfirmValidateBill=Bạn có chắc muốn xác nhận hóa đơn này với tham chiếu <b>%s</b> ?
ConfirmUnvalidateBill=Bạn có chắc muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> sang trạng thái dự thảo ?
ConfirmClassifyPaidBill=Bạn có chắc muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> sang trạng thái đã trả ?
ConfirmCancelBill=Bạn có chắc muốn hủy hóa đơn <b>%s</b> ?
ConfirmCancelBillQuestion=Tại sao bạn muốn phân loại hóa đơn này là 'Đã loại bỏ'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Bạn có chắc muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> sang trạng thái đã trả ?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Hoá đơn này chưa được trả hoàn toàn. Lý do gì để bạn  đóng hóa đơn này ?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Phần chưa trả còn lại <b>(%s %s)</b> là giảm giá đã gán vì khoản thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi hợp thức VAT với giấy báo có
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Phần chưa trả còn lại <b>(%s %s)</b> là giảm giá đã gán vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi chấp nhận mất thuế VAT trên giảm giá này.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Phần chưa thanh trả còn lại <b>(%s %s)</b> là giảm giá được cấp vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi thu hồi thuế VAT đối với giảm giá này mà không có một giấy báo có.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Khách hàng xấu
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Sản phẩm đã trả lại một phần
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Số tiền đã bị loại bỏ cho lý do khác
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Sự lựa chọn này là có thể nếu hóa đơn của bạn đã được cung cấp với ghi chú phù hợp. (Ví dụ «Chỉ có thuế tương ứng với mức giá mà đã được trả thực tế thì có quyền khấu trừ»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ở một số nước, sự lựa chọn này là có thể chỉ khi hóa đơn của bạn chứa ghi chú chỉnh sửa.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các khác không phù hợp
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Một <b>khách hàng xấu</b> là một khách hàng mà từ chối trả nợ của mình.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Lựa chọn này được sử dụng khi thanh toán không đầy đủ vì một số sản phẩm đã được trả lại
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các khác không phù hợp, ví dụ như trong tình huống sau đây: <br> - Thanh toán không hoàn thành vì một số sản phẩm được vận chuyển trở lại <br> - Số tiền đòi quá lớn bởi vì quên giảm giá  <br> Trong mọi trường hợp, số tiền đòi vượt phải được chính sửa trong hệ thống kế toán bằng cách tạo ra một giấy báo có.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Khác
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Lựa chọn này sẽ được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác. Ví dụ bởi vì bạn có kế hoạch để tạo ra một hóa đơn thay thế.
ConfirmCustomerPayment=Bạn có xác nhận đầu vào thanh toán này cho <b>%s</b> %s ?
ConfirmSupplierPayment=Bạn có xác nhận khoản thanh toán đầu vào này cho <b>%s</b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Bạn có chắc muốn xác nhận thanh toán này? Không thay đổi nào được thực hiện một khi thanh toán đã được xác nhận.
ValidateBill=Xác nhận hóa đơn
UnvalidateBill=Chưa xác nhận hóa đơn
NumberOfBills=Nb của hoá đơn
NumberOfBillsByMonth=Nb của hoá đơn theo tháng
AmountOfBills=Số tiền của hóa đơn
AmountOfBillsByMonthHT=Số tiền của hóa đơn theo tháng (có thuế)
ShowSocialContribution=Show social/fiscal tax
ShowBill=Hiện thị hóa đơn
ShowInvoice=Hiển thị hóa đơn
ShowInvoiceReplace=Hiển thị hóa đơn thay thế
ShowInvoiceAvoir=Xem giấy báo có
ShowInvoiceDeposit=Hiển thị hóa đơn ứng trước
ShowPayment=Hiển thị thanh toán
File=Tập tin
AlreadyPaid=Đã trả
AlreadyPaidBack=Đã trả lại
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Đã trả (không có giấy báo có hoặc ứng trước)
Abandoned=Đã loại bỏ
RemainderToPay=Chưa trả còn lại
RemainderToTake=Số tiền còn lại để lấy
RemainderToPayBack=Số tiền còn lại để trả lại
Rest=Chờ xử lý
AmountExpected=Số tiền đã đòi
ExcessReceived=Số dư đã nhận
EscompteOffered=Giảm giá được tặng (thanh toán trước hạn)
SendBillRef=Nộp hóa đơn %s
SendReminderBillRef=Nộp hóa đơn %s (nhắc nhở)
StandingOrders=Ủy nhiệm chi
StandingOrder=Ủy nhiệm chi
NoDraftBills=Không có hóa đơn dự thảo
NoOtherDraftBills=Không có hóa đơn dự thảo khác
NoDraftInvoices=Không có hóa đơn dự thảo
RefBill=Hóa đơn tham chiếu
ToBill=Để ra hóa đơn
RemainderToBill=Nhắc nhở ra hóa đơn
SendBillByMail=Gửi hóa đơn qua email
SendReminderBillByMail=Gửi nhắc nhở bằng email
RelatedCommercialProposals=Đơn hàng đề xuất liên quan
MenuToValid=Để xác nhận
DateMaxPayment=Thoánh toán trước hạn
DateEcheance=Ngày đáo hạn
DateInvoice=Ngày hóa đơn
NoInvoice=Không có hoá đơn
ClassifyBill=Phân loại hóa đơn
SupplierBillsToPay=Hóa đơn nhà cung cấp để trả
CustomerBillsUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa trả
DispenseMontantLettres=Các hoá đơn được viết thông qua các thủ tục mecanographic được phân chia theo thứ tự chữ cái
NonPercuRecuperable=Không thể thu hồi
SetConditions=Thiết lập điều khoản thanh toán
SetMode=Thiết lập chế độ thanh toán
Billed=Đã ra hóa đơn
RepeatableInvoice=Hóa đơn mẫu
RepeatableInvoices=Hoá đơn mẫu
Repeatable=Mẫu
Repeatables=Mẫu
ChangeIntoRepeatableInvoice=Chuyển đổi thành hóa đơn mẫu
CreateRepeatableInvoice=Tạo hóa đơn mẫu
CreateFromRepeatableInvoice=Tạo từ hóa đơn mẫu
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Hoá đơn khách hàng và chi tiết hóa đơn
CustomersInvoicesAndPayments=Hóa đơn khách hàng và thanh toán
ExportDataset_invoice_1=Danh sách hóa đơn khách hàng và chi tiết hóa đơn
ExportDataset_invoice_2=Hóa đơn khách hàng và thanh toán
ProformaBill=Ra hóa đơn hình thức:
Reduction=Khấu trừ
ReductionShort=Khấu trừ
Reductions=Khấu trừ
ReductionsShort=Khấu trừ
Discount=Giảm giá
Discounts=Giảm giá
AddDiscount=Tạo giảm giá
AddRelativeDiscount=Tạo giảm giá theo %
EditRelativeDiscount=Sửa giảm giá theo %
AddGlobalDiscount=Tạo giảm giá theo số tiền
EditGlobalDiscounts=Sửa giảm giá theo số tiền
AddCreditNote=Tạo giấy báo có
ShowDiscount=Hiển thị giảm giá
ShowReduc=Hiển thị khoản khấu trừ
RelativeDiscount=Giảm theo %
GlobalDiscount=Giảm giá toàn cục
CreditNote=Giấy báo có
CreditNotes=Giấy báo có
Deposit=Ứng trước
Deposits=Ứng trước
DiscountFromCreditNote=Giảm giá từ giấy báo có %s
DiscountFromDeposit=Thanh toán từ hóa đơn ứng trước %s
AbsoluteDiscountUse=Đây là loại giấy báo có được sử dụng trên hóa đơn trước khi xác nhận
CreditNoteDepositUse=Hóa đơn phải được xác nhận để sử dụng loại tín dụng này
NewGlobalDiscount=Tạo giảm giá theo số tiền
NewRelativeDiscount=Tạo giảm giá theo %
NoteReason=Ghi chú/Lý do
ReasonDiscount=Lý do
DiscountOfferedBy=Được cấp bởi
DiscountStillRemaining=Giảm giá vẫn còn hiệu lực
DiscountAlreadyCounted=Giảm giá đã được tính
BillAddress=Địa chỉ ra hóa đơn
HelpEscompte=Giảm giá này được cấp cho các khách hàng bởi vì thanh toán của nó đã được thực hiện trước thời hạn.
HelpAbandonBadCustomer=Số tiền này đã bị loại bỏ (khách hàng được cho là một khách hàng xấu) và được coi là một ngoại lệ .
HelpAbandonOther=Số tiền này đã bị loại bỏ vì đó là một lỗi (ví dụ khách hàng sai hoặc hóa đơn được thay thế bằng hóa đơn khác)
IdSocialContribution=Social/fiscal tax payment id
PaymentId=ID thanh toán
InvoiceId=ID hóa đơn
InvoiceRef=Hóa đơn tham chiếu
InvoiceDateCreation=Ngày tạo hóa đơn
InvoiceStatus=Tình trạng hóa đơn
InvoiceNote=Ghi chú hóa đơn
InvoicePaid=Hóa đơn đã trả
PaymentNumber=Số thanh toán
RemoveDiscount=Hủy bỏ giảm giá
WatermarkOnDraftBill=Watermark trên hóa đơn dự thảo (không có gì nếu trống)
InvoiceNotChecked=Không có hoá đơn được chọn
CloneInvoice=Nhân bản hóa đơn
ConfirmCloneInvoice=Bạn có chắc muốn nhân bản hóa đơn này <b>%s</b> ?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Hành động vô hiệu hóa vì hóa đơn đã được thay thế
DescTaxAndDividendsArea=Khu vực này trình bày một bản tóm tắt của tất cả các khoản thanh toán cho các chi phí đặc biệt. Chỉ có những hồ sơ mà thanh toán trong năm cố định được bao gồm ở đây.
NbOfPayments=Nb của thanh toán
SplitDiscount=Tách chiết khấu thành 2
ConfirmSplitDiscount=Bạn có chắc muốn tách giảm giá này của <b>%s</b> %s thành 2 giảm giá thấp hơn ?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Số tiền đầu vào cho mỗi hai phần:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Tổng của hai giảm giá mới phải bằng số tiền giảm giá ban đầu.
ConfirmRemoveDiscount=Bạn có chắc muốn xóa bỏ giảm giá này ?
RelatedBill=Hóa đơn liên quan
RelatedBills=Hoá đơn liên quan
RelatedCustomerInvoices=Hóa đơn khách hàng liên quan
RelatedSupplierInvoices=Hóa đơn nhà cung cấp liên quan
LatestRelatedBill=Hóa đơn liên quan mới nhất
WarningBillExist=Cảnh báo, một hoặc nhiều hóa đơn đã tồn tại
MergingPDFTool=Công cụ sáp nhập PDF

# PaymentConditions
PaymentConditionShortRECEP=Ngay lập tức
PaymentConditionRECEP=Ngay lập tức
PaymentConditionShort30D=30 ngày
PaymentCondition30D=30 ngày
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 ngày cuối tháng
PaymentCondition30DENDMONTH=30 ngày cuối tháng
PaymentConditionShort60D=60 ngày
PaymentCondition60D=60 ngày
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 ngày cuối tháng
PaymentCondition60DENDMONTH=60 ngày cuối tháng
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Giao hàng
PaymentConditionPT_DELIVERY=Đang giao hàng
PaymentConditionShortPT_ORDER=Trên đơn hàng
PaymentConditionPT_ORDER=Trên đơn hàng
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% trả trước, 50%% trả khi giao hàng
FixAmount=Số tiền cố định
VarAmount=Số tiền thay đổi (%% tot.)
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Tiền gửi ngân hàng
PaymentTypeShortVIR=Tiền gửi ngân hàng
PaymentTypePRE=Lệnh gửi ngân hàng
PaymentTypeShortPRE=Lệnh gửi ngân hàng
PaymentTypeLIQ=Tiền mặt
PaymentTypeShortLIQ=Tiền mặt
PaymentTypeCB=Thẻ tín dụng
PaymentTypeShortCB=Thẻ tín dụng
PaymentTypeCHQ=Séc
PaymentTypeShortCHQ=Séc
PaymentTypeTIP=Deposit
PaymentTypeShortTIP=Deposit
PaymentTypeVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeShortVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeTRA=Thanh toán ra hóa đơn
PaymentTypeShortTRA=Ra hóa đơn
BankDetails=Chi tiết ngân hàng
BankCode=Mã ngân hàng
DeskCode=Đang quầy
BankAccountNumber=Số tài khoản
BankAccountNumberKey=Khóa
Residence=Nơi cứ trú
IBANNumber=Số IBAN
IBAN=IBAN
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=Số BIC / SWIFT
ExtraInfos=Thông tin thêm
RegulatedOn=Quy định trên
ChequeNumber=Kiểm tra N°
ChequeOrTransferNumber=Kiểm tra/Chuyển N°
ChequeMaker=Phát hành Séc
ChequeBank=Ngân hàng của Séc
CheckBank=Séc
NetToBePaid=Số tiền chưa thuế được trả
PhoneNumber=Điện thoại
FullPhoneNumber=Điện thoại
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Chấp nhận tiền thanh toán bằng séc được ban hành với tên của tôi như là một thành viên của một hiệp hội kế toán được chấp thuận của Cục Quản lý tài chính.
IntracommunityVATNumber=Số Intracommunity của thuế VAT
PaymentByChequeOrderedTo=Thanh toán Séc (bao gồm thuế) được trả cho %s gửi đến
PaymentByChequeOrderedToShort=Thanh toán Séc (bao gồm thuế) được trả cho
SendTo=Đã gửi đến
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau
VATIsNotUsedForInvoice=* Không áp dụng thuế VAT art-293B of CGI
LawApplicationPart1=Bằng cách áp dụng luật 80.335 of 12/05/80
LawApplicationPart2=hàng hóa duy trì đặc tính của
LawApplicationPart3=người bán vẫn thanh toán tiền mặt hoàn toàn
LawApplicationPart4=giá của họ.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL with Capital of
UseLine=Áp dụng
UseDiscount=Sử dụng giảm giá
UseCredit=Sử dụng giấy ghi có
UseCreditNoteInInvoicePayment=Giảm số tiền trả bằng giấy báo có này
MenuChequeDeposits=Séc ứng trước
MenuCheques=Séc
MenuChequesReceipts=Biên nhận Séc
NewChequeDeposit=Ứng trước mới
ChequesReceipts=Biên nhận Séc
ChequesArea=Khu vực Séc ứng trước
ChequeDeposits=Séc ứng trước
Cheques=Séc
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Giấy báo có này hoặc hóa đơn ứng trước đã được chuyển đổi thành %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Sử dụng địa chỉ liên lạc khách hàng để ra hóa đơn thay vì địa chỉ của bên thứ ba như là người nhận hoá đơn
ShowUnpaidAll=Hiển thị tất cả các hoá đơn chưa trả
ShowUnpaidLateOnly=Hiển thị chỉ hoá đơn chưa trả cuối
PaymentInvoiceRef=Hóa đơn thanh toán %s
ValidateInvoice=Xác nhận hóa đơn
Cash=Tiền mặt
Reported=Bị trễ
DisabledBecausePayments=Không được khi có nhiều khoản thanh toán
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Không thể xóa bỏ thanh toán khi có ít nhất một hóa đơn được phân loại đã trả
ExpectedToPay=Thanh toán dự kiến
PayedByThisPayment=Đã trả bởi khoản thanh toán này
ClosePaidInvoicesAutomatically=Phân loại "Đã trả" tất cả các hóa đơn chuẩn, hóa đơn tình huống hoặc hóa đơn thay thế đã trả đủ.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Phân loại các "Đã trả" tất cả các giấy báo có đã trả đủ trở lại.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Tất cả hóa đơn chưa trả sẽ được tự động đóng sang trạng thái "Đã trả".
ToMakePayment=Trả
ToMakePaymentBack=Trả lại
ListOfYourUnpaidInvoices=Danh sách các hoá đơn chưa trả
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Ghi chú: Danh sách này chỉ chứa các hoá đơn cho bên thứ ba mà bạn liên quan như là một đại diện bán hàng.
RevenueStamp=Doanh thu đóng dấu
YouMustCreateInvoiceFromThird=Tùy chọn này chỉ có sẵn khi tạo hóa đơn từ tab "khách hàng" của của bên thứ ba
PDFCrabeDescription=Hóa đơn mẫu PDF Crabe. Một mẫu hóa đơn đầy đủ (mẫu đề nghị)
TerreNumRefModelDesc1=Quay về số với định dạng %ssyymm-nnnn cho hóa đơn chuẩn và %syymm-nnnn cho các giấy báo có nơi mà yy là năm, mm là tháng và nnnn là một chuỗi ngắt và không trở về 0
MarsNumRefModelDesc1=Số trả về với định dạng %syymm-nnnn cho hóa đơn chuẩn, %syymm-nnnn cho hoá đơn thay thế, %syymm-nnnn cho các giấy báo có và %syymm-nnnn cho giấy báo có mà yy là năm, mm là tháng và nnnn là một chuỗi không có ngắt và không trở về 0
TerreNumRefModelError=Bắt đầu ra một hóa đơn với $syymm mà đã tồn tại thì không tương thích với mô hình này của chuỗi. Xóa bỏ nó hoặc đổi tên nó để kích hoạt module này.
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Đại diện theo dõi hóa đơn khách hàng
TypeContact_facture_external_BILLING=Liên lạc hóa đơn khách hàng
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Liên lạc vận chuyển khách hàng
TypeContact_facture_external_SERVICE=Liên lạc dịch vụ khách hàng
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Đại diện theo dõi hóa đơn nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Liên lạc hóa đơn nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Liên lạc vận chuyển nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Liên lạc dịch vụ nhà cung cấp
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Hóa đơn tình huống đầu
InvoiceFirstSituationDesc=Các <b>hoá đơn tình huống</b> được gắn với các tình huống liên quan đến một sự tiến triển, ví dụ như sự tiến triển của một công trình. Mỗi tình huống được gắn với một hóa đơn.
InvoiceSituation=Hóa đơn tình huống
InvoiceSituationAsk=Hóa đơn theo dõi tình huống
InvoiceSituationDesc=Tạo một tình huống mới theo cái đã tồn tại
SituationAmount=Số tiền hóa đơn tình huống (chưa thuế)
SituationDeduction=Tình huống giảm trừ
Progress=Tiến trình
ModifyAllLines=Sửa mọi dòng
CreateNextSituationInvoice=Tạo tình huống tiếp theo
NotLastInCycle=Hoá đơn này không phải là cuối cùng trong chu kỳ và không được sửa đổi.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Tình huống tiếp theo đã tồn tại
DisabledBecauseFinal=Tình huống này là cuối cùng
CantBeLessThanMinPercent=Tiến trình này không thể nhỏ hơn giá trị của nó trong tình huống trước.
NoSituations=No open situations
InvoiceSituationLast=Hóa đơn cuối cùng và tổng hợp