# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals StandingOrdersArea=Área ordens permanentes CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Diretos de Clientes NewStandingOrder=Novo Débito Direto StandingOrderToProcess=A Processar WithdrawedBills=Faturas de Levantamentos RequestStandingOrderToTreat=Pedido de processamento das ordems abertas RequestStandingOrderTreated=Pedido para ordems abertas processado NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas. CustomersStandingOrders=Débitos Diretos de Clientes CustomerStandingOrder=Débito Direto de Cliente NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. da fatura para realizar pedido NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. da fatura para realizar pedido para os clientes com informações de conta bancária definida InvoiceWaitingWithdraw=Faturas em Espera de Levantamento WithdrawsRefused=Débitos Diretos Rejeitados NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da fatura para fazer um pedido. ResponsibleUser=Usuário Responsável dos Débitos Diretos WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos Rejeitados LastWithdrawalReceipt=Os %s últimos Débitos Diretos Recebidos MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Direto ThirdPartyBankCode=Código Banco do Fornecedor ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Fornecedor NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há fatura de débito direto com sucesso. Verifique se a fatura da empresa tem um válido IBAN. ClassCredited=Classificar Acreditados ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria? TransData=Data da transferência TransMetod=Método de transferência StandingOrderReject=Emitir uma recusa WithdrawalRefused=Retirada recusada WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente) StatusWaiting=Aguardando StatusTrans=Enviado StatusRefused=Negado StatusMotif0=Não especificado StatusMotif1=Saldo insuficiente StatusMotif2=Solicitação contestada StatusMotif3=Não há pedido de retirada StatusMotif4=Pedido do Cliente StatusMotif5=RIB inutilizável StatusMotif8=Outras razões CreateAll=Retirar tudo CreateGuichet=Apenas do escritório OrderWaiting=Aguardando resolução NotifyTransmision=Retirada de Transmissão NotifyEmision=Emissões de retirada NotifyCredit=Revogação de crédito NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber saques CreditDate=A crédito WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado) ShowWithdraw=Mostrar Retire IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se fatura não tem pelo menos um pagamento retirada ainda processado, não vai ser definido como pago para permitir a gestão de remoção prévia. DoStandingOrdersBeforePayments=Essa guia permite que você solicite uma ordem permanente. Uma vez feito isso, vá ao menu Banco-> Retirada para gerenciar a ordem permanente. Quando a ordem de pé é fechada, o pagamento da fatura será gravado automaticamente, e fatura fechada se restante a pagar é nulo. WithdrawalFile=Arquivo Retirada SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto também se aplica aos pagamentos de faturas e classificá-los como "Paid" StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas RUMWillBeGenerated=Número RUM será gerada uma vez que informações de conta bancária são salvos WithdrawMode=Mode (FRST ou RECUR) retirar WithdrawRequestAmount=Retirar montante pedido: WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível retirar pedido de montante zerado ou sem valor. InfoCreditSubject=Pagamento pendente pelo banco InfoCreditMessage=O pedido pendente foi pago pelo banco
Dados de pagamento:% s InfoTransSubject=Transmissão de pedido pendente para o banco InfoTransMessage=O pedido pendente foi enviada ao banco por% s% s.

InfoTransData=Valor:% s
Método:% s
Data:% s InfoFoot=Esta é uma mensagem automática enviada por Dolibarr InfoRejectSubject=Pedido pedente recusado InfoRejectMessage=Olá,

a ordem permanente da fatura% s relacionadas à companhia% s, com um montante de% s foi recusado pelo banco.

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% S ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação