# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills BillsCustomer=Facture clients BillsCustomersUnpaidForCompany=Facture clients impayées pour %s BillsLate=Paiements en retard DisabledBecauseNotErasable=Désactivé pour impossibilité de supprimer InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est le type commun. InvoiceDeposit=Facture d'accompte InvoiceDepositAsk=Facture d'accompte InvoiceDepositDesc=Ce type de facture est fait lorsqu'un accompte a été reçu. InvoiceProFormaDesc=Une facture proforma est l'image d'une vraie facture mais n'a pas de valeur comptable. InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement pour facture InvoiceReplacementDesc=Une facture de remplacement est utilisée pour annuler et remplacer complètement une facture pour laquelle aucun paiement n'a encore été reçu.

Note: Seules les factures sans paiement peuvent être remplacées. Si la facture que vous remplacez n'est pas encore clôturée, elle sera clôturée automatiquement et enregistrée comme 'abandonnée'. InvoiceAvoir=Note de crédit InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture InvoiceAvoirDesc=La note de crédit en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir becompta.be. ReplaceInvoice=Remplacer facture %s ReplacementInvoice=Facture de remplacement ReplacedByInvoice=Remplacée par facture %s CorrectInvoice=Corriger facture %s CorrectionInvoice=Facture de correction UsedByInvoice=Utilisée pour payer la facture %s InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs factures PredefinedInvoices=Factures prédéfinies SupplierBills=factures fournisseurs Payment=Paiement Payments=Paiements DatePayment=Date de paiement DeletePayment=Supprimer paiement ConfirmDeletePayment=Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce paiement? ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?
Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client. SupplierPayments=Paiements fournisseurs ReceivedPayments=Paiements reçus ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus de clients ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements à valider de clients PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s PaymentsReports=Rapports de paiements PaymentsAlreadyDone=Paiements déjà effectués PaymentMode=Type de paiement PaymentConditions=Conditions de paiement PaymentConditionsShort=Conditions de paiement PaymentAmount=Montant de paiement ValidatePayment=Valider paiement HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.
Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées. AddBill=Créer facture ou note de crédit EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore défini ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer (%s %s) est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:
- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.
- trop réclamé suite à oubli d'une remise
Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit. ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes) Discount=Ristourne Discounts=Ristournes AddDiscount=Créer ristourne ShowDiscount=Visualiser le crédit CreditNote=Note de crédit CreditNotes=Notes de crédit DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s PaymentTypeLIQ=En espèces PaymentTypeShortLIQ=En espèces PaymentTypeCB=Carte de crédit PaymentTypeShortCB=Carte de crédit PaymentTypeTIP=Deposit PaymentTypeShortTIP=Deposit PaymentTypeTRA=Bill payment PaymentTypeShortTRA=Bill CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0