# Dolibarr language file - Source file is en_US - suppliers
Suppliers=Fournisseurs
AddSupplier=Créer un fournisseur
SupplierRemoved=Fournisseur supprimé
SuppliersInvoice=Facture fournisseur
NewSupplier=Nouveau fournisseur
History=Historique
ListOfSuppliers=Liste des fournisseurs
ShowSupplier=Afficher fournisseur
OrderDate=Date de commande
BuyingPrice=Prix d'achat
BuyingPriceMin=Prix d'achat minimum
BuyingPriceMinShort=Prix achat min.
TotalBuyingPriceMin=Total des prix d'achats des sous-produits
SomeSubProductHaveNoPrices=Certains sous-produits n'ont pas de prix définis
AddSupplierPrice=Ajouter prix fournisseur
ChangeSupplierPrice=Modifier prix fournisseur
ErrorQtyTooLowForThisSupplier=Quantité trop basse pour ce fournisseur ou prix de ce produit non défini pour ce fournisseur
ErrorSupplierCountryIsNotDefined=Le pays de ce fournisseur n'est pas défini. Corriger sur sa fiche.
ProductHasAlreadyReferenceInThisSupplier=Ce produit a déjà une référence chez ce fournisseur
ReferenceSupplierIsAlreadyAssociatedWithAProduct=Cette référence fournisseur est déjà associée à la référence : %s
NoRecordedSuppliers=Pas de fournisseur enregistré
SupplierPayment=Paiement fournisseur
SuppliersArea=Espace fournisseurs
RefSupplierShort=Réf. fournisseur
Availability=Disponibilité
ExportDataset_fournisseur_1=Factures fournisseurs et lignes de facture
ExportDataset_fournisseur_2=Factures fournisseurs et règlements
ExportDataset_fournisseur_3=Commandes fournisseur et lignes de commande
ApproveThisOrder=Approuver la commande
ConfirmApproveThisOrder=Êtes-vous sûr de vouloir approuver la commande fournisseur <b>%s</b> ?
DenyingThisOrder=Refuser cette commande
ConfirmDenyingThisOrder=Êtes-vous sûr de vouloir refuser la commande fournisseur <b>%s</b> ?
ConfirmCancelThisOrder=Êtes-vous sûr de vouloir annuler la commande fournisseur <b>%s</b> ?
AddCustomerOrder=Créer commande client
AddCustomerInvoice=Créer facture/avoir client
AddSupplierOrder=Créer commande fournisseur
AddSupplierInvoice=Créer facture fournisseur
ListOfSupplierProductForSupplier=Liste des produits et prix du fournisseurs <b>%s</b>
NoneOrBatchFileNeverRan=Aucun ou traitement par lot <b>%s</b> non exécuté récemment
SentToSuppliers=Envoyés aux fournisseurs
ListOfSupplierOrders=Liste des commandes fournisseurs
MenuOrdersSupplierToBill=Commandes fournisseurs en facture
NbDaysToDelivery=Délai de livraison en jours
DescNbDaysToDelivery=Le plus gros délai de livraison parmi les produits de cette commande
UseDoubleApproval=Utilisez la double approbation lors que le montant (hors taxes) est supérieur à (La deuxième approbation pourra être fait par un utilisateur avec la permission dédiée. Réglez à 0 pour ne pas avoir de double approbation)