# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips ExpenseReport=Note de frais ExpenseReports=Notes de frais Trip=Notes de frais Trips=Note de frais TripsAndExpenses=Notes de frais TripsAndExpensesStatistics=Statistiques notes de frais TripCard=Fiche note de frais AddTrip=Créer note de frais ListOfTrips=Liste des notes de frais ListOfFees=Liste des notes de frais ShowTrip=Afficher la note de frais NewTrip=Nouvelle note de frais CompanyVisited=Société/institution visitée Kilometers=Kilomètres FeesKilometersOrAmout=Montant ou kilomètres DeleteTrip=Supprimer les notes de frais / déplacements ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette note de frais ? ListTripsAndExpenses=Liste des notes de frais ListToApprove=En attente d'approbation ExpensesArea=Espace notes de frais SearchATripAndExpense=Rechercher une note de frais ClassifyRefunded=Classer 'Remboursé' ExpenseReportWaitingForApproval=Une nouvelle note de frais a été soumise pour approbation ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Une nouvelle note de frais a été soumise et est en attente de validation.\n- Utilisateur: %s\n- Période: %s\nCliquer ici pour valider: %s TripId=Id note de frais AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à informer pour la validation. TripSociete=Information société TripSalarie=Informations utilisateur TripNDF=Informations note de frais DeleteLine=Supprimer une ligne d'une note de frais ConfirmDeleteLine=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne ? PDFStandardExpenseReports=Modèle de note de frais PDF standard ExpenseReportLine=Ligne de la note de frais TF_OTHER=Autre TF_TRANSPORTATION=Transport TF_LUNCH=Repas TF_METRO=Métro TF_TRAIN=Train TF_BUS=Bus TF_CAR=Voiture TF_PEAGE=Péage TF_ESSENCE=Carburant TF_HOTEL=Hôtel TF_TAXI=Taxi ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré une autre note de frais dans une période similaire. AucuneNDF=Pas de note de frais trouvées avec ces critères AucuneLigne=Aucune note de frais déclarée AddLine=Ajout nouvelle ligne AddLineMini=Ajouter Date_DEBUT=Date début Date_FIN=Date fin ModePaiement=Mode de paiement Note=Note Project=Projet VALIDATOR=Utilisateur responsable de l'approbation VALIDOR=Approuvé par AUTHOR=Enregistré par AUTHORPAIEMENT=Payé par REFUSEUR=Refusé par CANCEL_USER=Supprimé par MOTIF_REFUS=Motif MOTIF_CANCEL=Motif DATE_REFUS=Date refus DATE_SAVE=Date validation DATE_VALIDE=Date validation DATE_CANCEL=Date annulation DATE_PAIEMENT=Date de paiement TO_PAID=Payer BROUILLONNER=Réouvrir SendToValid=Envoyer approbation ModifyInfoGen=Editer ValidateAndSubmit=Valider et envoyer pour approbation ValidatedWaitingApproval=Validé (en attente d'approbation) NOT_VALIDATOR=Vous n'êtes pas autorisé a approuver cette note de frais NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de cette note de frais. Opération annulé. RefuseTrip=Refuser une note de frais ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette note de frais ? ValideTrip=Approuver note de frais ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver cette note de frais ? PaidTrip=Payer note de frais ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Payé" ? CancelTrip=Annuler note de frais ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette note de frais ? BrouillonnerTrip=Passer le rapport de dépenses au statut "Brouillon" ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Brouillon" ? SaveTrip=Valider note de frais ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette note de frais ? NoTripsToExportCSV=Pas de note de frais à exporter dans cette période ExpenseReportPayment=Paiement des notes de frais ExpenseReportsToPay=Notes de frais à payer