# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Fatura Bills=Faturalar BillsCustomers=Müşteri faturaları BillsCustomer=Müşteri faturası BillsSuppliers=Tedarikçi faturaları BillsCustomersUnpaid=Ödenmemiş müşteri faturaları BillsCustomersUnpaidForCompany=%s için ödenmemiş müşteri faturaları BillsSuppliersUnpaid=Ödenmemiş tedarikçi faturaları BillsSuppliersUnpaidForCompany=%s için ödenmemiş tedarikçi faturaları BillsLate=Geç ödemeler BillsStatistics=Müşteri faturaları istatistikleri BillsStatisticsSuppliers=Tedarikçi faturaları istatistikleri DisabledBecauseNotErasable=Silinemez, çünkü engelli InvoiceStandard=Standart fatura InvoiceStandardAsk=Standart fatura InvoiceStandardDesc=Bu tür fatura genel faturadır. InvoiceDeposit=Nakit avans faturası InvoiceDepositAsk=Nakit avans faturası InvoiceDepositDesc=Bu tür fatura bir nakit avans alındığında kesilir. InvoiceProForma=Proforma fatura InvoiceProFormaAsk=Proforma fatura InvoiceProFormaDesc=Proforma fatura gerçek faturanın bir görüntüsüdür ancak muhasebe değeri yoktur. InvoiceReplacement=Fatura değiştirme InvoiceReplacementAsk=Fatura değiştirme yapılacak fatura InvoiceReplacementDesc=Fatura değiştirme henüz tahsilat yapılmamış bir faturanın iptal edilmesi ve tamamen değiştirilmesi için kullanılır.

Not: Yalnızca ödeme yapılmamış faturalar değiştirilebilir. Değiştirdiğiniz fatura eğer henüz kapataılmamışsa, kullanılmamak üzere otomatik olarak kapatılacaktır. InvoiceAvoir=İade faturası InvoiceAvoirAsk=Fatura düzeltmek için iade faturası InvoiceAvoirDesc=İade Faturası bir eksi fatura olup fatura tutarının gerçekte ödenen tutardan farklı olması durumunda kullanılır (çünkü müşteri yanlışlıkla fazla ödeme yapmıştır, ya da tamamını ödemeyecektir, örneğin bazı malları iade etmiştir). invoiceAvoirWithLines=İlk faturadan alınan kalemlerle İade Faturası oluştur invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=İlk faturanın ödenmemiş bakiyeli İade Faturası invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Ödenmemiş kalan tutar için İade Faturası ReplaceInvoice=%s Faturasını değiştir ReplacementInvoice=Fatura değiştirme ReplacedByInvoice=Değiştirilen fatura %s ReplacementByInvoice=Değiştirilen fatura CorrectInvoice=Fatura %s i düzelt CorrectionInvoice=Fatura düzeltme UsedByInvoice=%s Faturasını ödeme için kullan ConsumedBy=Tarafından tüketilen NotConsumed=Tüketilmemiş NoReplacableInvoice=Değiştirilecek fatura yok NoInvoiceToCorrect=Düzeltilecek fatura yok InvoiceHasAvoir=Bir ya da birkaç fatura düzeltildi CardBill=Fatura kartı PredefinedInvoices=Öntanımlı faturalar Invoice=Fatura Invoices=Faturalar InvoiceLine=Fatura satırı InvoiceCustomer=Müşteri faturası CustomerInvoice=Müşteri faturası CustomersInvoices=Müşteri faturaları SupplierInvoice=Tedarikçi faturası SuppliersInvoices=Tedarikçi faturaları SupplierBill=Tedarikçi faturası SupplierBills=tedarikçi faturaları Payment=Ödeme PaymentBack=Geri ödeme Payments=Ödemeler PaymentsBack=Geri ödemeler PaidBack=Geri ödenen DatePayment=Ödeme tarihi DeletePayment=Ödeme sil ConfirmDeletePayment=Bu ödemeyi silmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmConvertToReduc=Bu iade faturasını ya da nakit avans faturasını mutlak bir indirime dönüştürmek istiyor musunuz?
Bu tutar diğer indirimlerin arasına kaydedilecek olup bu müşteri için mevcut ya da ileride kesilecek faturada indirim olarak kullanılabilecektir. SupplierPayments=Tedarikçi ödemeleri ReceivedPayments=Alınan ödemeler ReceivedCustomersPayments=Müşterilerden alınan ödemeler PayedSuppliersPayments=Tedarikçilere yapılan ödemeler ReceivedCustomersPaymentsToValid=Müşterilerden alınan doğrulanacak ödemeler PaymentsReportsForYear=%s ilişkin ödeme raporları PaymentsReports=Ödeme raporları PaymentsAlreadyDone=Halihazırda yapılmış ödemeler PaymentsBackAlreadyDone=Zaten yapılmış geri ödemeler PaymentRule=Ödeme kuralı PaymentMode=Ödeme türü PaymentTerm=Ödeme koşulu PaymentConditions=Ödeme koşulları PaymentConditionsShort=Ödeme koşulları PaymentAmount=Ödeme tutarı ValidatePayment=Ödeme doğrula PaymentHigherThanReminderToPay=Ödeme hatırlatmasından daha yüksek ödeme HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Dikkat, bir ya da daha çok faturanın ödeme tutarı ödenecek bakiyeden yüksektir.
Girişinizi düzeltin, aksi durumda her fazla ödenen fatura için bir iade faturası oluşturmayı onaylayın ve düşünün. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Dikkat, bir ya da daha çok faturanın ödeme tutarı ödenecek bakiyeden yüksektir.
Girişinizi düzeltin, aksi durumda onaylayın. ClassifyPaid=Sınıflandırma ‘Ödendi’ ClassifyPaidPartially=Sınıflandırma ‘Kısmen ödendi’ ClassifyCanceled=’Terkedildi’ olarak sınıflandır ClassifyClosed=‘Kapalı’ olarak sınıflandır ClassifyUnBilled=Sınıflandırma 'Faturalanmadı' CreateBill=Fatura oluştur AddBill=Fatura ya da iade faturası oluştur AddToDraftInvoices=Taslak fatura ekle DeleteBill=Fatura sil SearchACustomerInvoice=Müşteri faturası ara SearchASupplierInvoice=Tedarikçi faturası ara CancelBill=Fatura iptal et SendRemindByMail=EPosta ile anımsatma gönder DoPayment=Ödeme yap DoPaymentBack=Geri ödeme yap ConvertToReduc=Gelecekteki indirime dönüştür EnterPaymentReceivedFromCustomer=Müşteriden alınan ödeme girin EnterPaymentDueToCustomer=Müşteri nedeniyle ödeme yap DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Ödenmemiş kalan sıfır olduğundan devre dışı Amount=Tutar PriceBase=Temel fiyat BillStatus=Fatura durumu BillStatusDraft=Taslak (doğrulanma gerektirir) BillStatusPaid=Ödendi BillStatusPaidBackOrConverted=Ödenmiş ya da indirime dönüştürülmüş BillStatusConverted=Ödenmiş (son fatura için hazır) BillStatusCanceled=Terkedilmiş BillStatusValidated=Doğrulanmış (ödenmesi gerekir) BillStatusStarted=Başlamış BillStatusNotPaid=Ödenmemiş BillStatusClosedUnpaid=Kapalı (ödenmemiş) BillStatusClosedPaidPartially=Ödenmiş (kısmen) BillShortStatusDraft=Taslak BillShortStatusPaid=Ödenmiş BillShortStatusPaidBackOrConverted=İşlenmiş BillShortStatusConverted=İşlenmiş BillShortStatusCanceled=Terkedilmiş BillShortStatusValidated=Doğrulanmış BillShortStatusStarted=Başlamış BillShortStatusNotPaid=Ödenmemiş BillShortStatusClosedUnpaid=Kapalı BillShortStatusClosedPaidPartially=Ödenmiş (Kısmen) PaymentStatusToValidShort=Doğrulanacak ErrorVATIntraNotConfigured=KDV numarası henüz tanımlanmamış ErrorNoPaiementModeConfigured=Hiç ödeme biçimi tanımlanmamış. Bunu düzeltmek için fatura modülü kurulumuna gidin. ErrorCreateBankAccount=Bir banka hesabı oluşturun, daha sonra ödeme biçimi tanımlamak için fatura modülünün kurulum paneline gidin. ErrorBillNotFound=Fatura %s mevcut değil ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Hata, fatura %s le değiştirilecek bir faturayı doğrulamaya çalışıyorsunuz. Ama bu fatura zaten fatura %s ile değiştirilmiş. ErrorDiscountAlreadyUsed=Hata, indirim zaten kullanılmış ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Hata, doğru fatura eksi bir tutarda olmalıdır ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Hata, bu türde bir fatura artı tutarda olmalıdır ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Hata, halen taslak durumunda olan bir faturayla değiştirilmiş bir faturayı iptal edemezsiniz BillFrom=Kimden BillTo=Kime ActionsOnBill=Fatura üzerindeki eylemler NewBill=Yeni fatura LastBills=Son %s fatura LastCustomersBills=Son %s müşteri faturası LastSuppliersBills=Son %s tedarikçi faturası AllBills=Tüm faturalar OtherBills=Diğer faturalar DraftBills=Taslak faturalar CustomersDraftInvoices=Müşteri taslak faturaları SuppliersDraftInvoices=Tedarikçi taslak faturaları Unpaid=Ödenmemiş ConfirmDeleteBill=Bu faturayı silmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmValidateBill=%s referanslı bu faturayı doğrulamak istediğiniz emin misiniz? ConfirmUnvalidateBill=Fatura %s taslak durumuna değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmClassifyPaidBill=%s Faturasının durumunu ödenmiş olarak değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmCancelBill=%s Faturasını iptal etmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmCancelBillQuestion=Neden bu faturayı ‘terkedilmiş’ olarak sınıflandırmak istiyorsunuz? ConfirmClassifyPaidPartially=%s Faturasının durumunu ödenmiş olarak değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Bu fatura tamamen ödenmemiş. Bu faturayı kapatmak için nedenler nelerdir? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Kalan bakiye (%s %s) ödeme vadesinden önce yapıldığından dolayı verilmiş bir indirimdr. KDV bir iade faturasıyla ayarIanır. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Kalan ödenmemiş tutar (%s %s) ödeme vadesinden önce ödendiğinden bir indirim olarak verilmiştir. Burada KDV sini kaybetmeyi kabul ediyorum. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Kalan bakiye (%s %s) ödeme vadesinden önce yapıldığından dolayı verilmiş bir indirimdr. KDV bir iade faturasıyla düzeltilir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Kötü müşteri ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Ürünler kısmen iade edildi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Diğer bir nedenle terkedilen tutar ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Eğer fatura uygun yorum ile sağlanmışsa, bu seçim mümkündür. (Örneğin; «Fiyatın karşılığı olan verginin gerçekten ödenmiş olması indirim yapılması hakkını verir») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Bazı ülkelerde, bu seçenek yalnızca fatura doğru notu içeriyorsa mümkün olabilir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Eğer diğerlerinin hiçbiri uymuyorsa bu seçimi kullanın ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Bir Kötü müşteri borçlarını ödemeyi reddeden müşteridir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Bu seçenek, bazı ürün iadelerinden dolayı ödeme tamamlanamazsa, kullanılır. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Bu seçeneği, eğer diğerlerinin hiçbiri uymazsa kullanın, örneğin aşağıdaki durumda:
- bazı ürünlerin geri sevkedilmesinden dolayı ödeme tamalanamzsa
- istenen tutar çok önemli çünkü indirim unutulmuştur.
Bütün durumlarda, istenen fazla tutar muhasebe sisteminde bir iade faturası oluşturularak düzeltilir. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Diğer ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Diğer bütün durumlarda bu seçenek kullanılacaktır. Örneğin; bir fatura değiştirmeyi tasarladığınızda. ConfirmCustomerPayment=Bu ödeme girişini %s %s için onaylıyor musunuz? ConfirmSupplierPayment=Bu ödeme girişini %s %s için onaylıyor musunuz? ConfirmValidatePayment=Bu ödemeyi doğrulamak istediğinizden emin misiniz? Bir kez ödeme doğrulandıktan hiçbir değişiklik yapılamaz. ValidateBill=Fatura doğrula UnvalidateBill=Faturadan doğrulamayı kaldır NumberOfBills=Fatura sayısı NumberOfBillsByMonth=Aylık fatura sayısı AmountOfBills=Faturaların tutarı AmountOfBillsByMonthHT=Aylık fatura tutarı (vergisiz net) ShowSocialContribution=Sosyal/mali vergi göster ShowBill=Fatura göster ShowInvoice=Fatura göster ShowInvoiceReplace=Değiştirilen faturayı göster ShowInvoiceAvoir=İade faturası göster ShowInvoiceDeposit=Nakit avans faturası göster ShowPayment=Ödeme göster File=Dosya AlreadyPaid=Zaten ödenmiş AlreadyPaidBack=Zaten geri ödenmiş AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Zaten ödenmiş (iade faturası ve nakit avans faturası olmadan) Abandoned=Terkedilen RemainderToPay=Ödenmemiş kalan RemainderToTake=Alınacak kalan tutar RemainderToPayBack=Geri ödenecek kalan tutar Rest=Bekleyen AmountExpected=İstenen tutar ExcessReceived=Fazla alınan EscompteOffered=Teklif edilen indirim (vadeden önce ödemede) SendBillRef=%s faturasının gönderilmesi SendReminderBillRef=%s faturasının gönderilmesi (anımsatma) StandingOrders=Ödeme talimatları StandingOrder=Ödeme talimatı NoDraftBills=Hiç taslak fatura yok NoOtherDraftBills=Başka taslak fatura yok NoDraftInvoices=Taslak fatura yok RefBill=Fatura ref ToBill=Faturalanacak RemainderToBill=Faturalanacak bakiye SendBillByMail=Faturayı E-posta ile gönder SendReminderBillByMail=Hatırlatılmayı E-posta ile gönder RelatedCommercialProposals=İlgili teklifler MenuToValid=Doğrulanacak DateMaxPayment=Vadesinden önce ödeme DateEcheance=Vade tarihi sınırı DateInvoice=Fatura tarihi NoInvoice=Fatura yok ClassifyBill=Fatura sınıflandır SupplierBillsToPay=Ödenecek tedarikçi faturaları CustomerBillsUnpaid=Ödenmemiş müşteri faturaları DispenseMontantLettres=Mekanografik işlemlerle yazılmış faturalar harf sırasına göre dağıtılırlar NonPercuRecuperable=Kurtarılamaz SetConditions=Ödeme koşullarını ayarla SetMode=Ödeme biçimini ayarla Billed=Faturalanmış RepeatableInvoice=Fatura şablonu RepeatableInvoices=Fatura şablonları Repeatable=Şablon Repeatables=Şablonlar ChangeIntoRepeatableInvoice=Fatura şablonuna dönüştür CreateRepeatableInvoice=Fatura şablonu oluştur CreateFromRepeatableInvoice=Fatura şablonundan oluştur CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Müşteri faturaları ve fatura satırları CustomersInvoicesAndPayments=Müşteri faturaları ve ödemeleri ExportDataset_invoice_1=Müşteri faturaları listesi ve fatura satırları ExportDataset_invoice_2=Müşteri faturaları ve ödemeleri ProformaBill=Proforma Fatura: Reduction=Kesinti ReductionShort=İnd. Reductions=Kesintiler ReductionsShort=İnd. Discount=İndirim Discounts=İndirimler AddDiscount=İndirim oluştur AddRelativeDiscount=Göreceli indirim oluştur EditRelativeDiscount=Göreceli indirim düzenle AddGlobalDiscount=Mutlak indirim ekle EditGlobalDiscounts=Mutlak indirim düzenle AddCreditNote=İade faturası oluştur ShowDiscount=İndirim göster ShowReduc=Kesinti göster RelativeDiscount=Göreceli indirim GlobalDiscount=Genel indirim CreditNote=İade faturası CreditNotes=İade faturaları Deposit=Nakit avans Deposits=Nakit avanslar DiscountFromCreditNote=İade faturası %s ten indirim DiscountFromDeposit=%s nakit avans faturasından ödemeler AbsoluteDiscountUse=Bu tür alacak fatura onaylanmadan önce faturada kullanılabilir CreditNoteDepositUse=Bu türde alacakları kullanmadan önce fatura doğrulanmış olmalıdır NewGlobalDiscount=Yeni mutlak indirim NewRelativeDiscount=Yeni göreceli indirim NoteReason=Not/Nedeni ReasonDiscount=Neden DiscountOfferedBy=Veren DiscountStillRemaining=Hala kalan indirim var DiscountAlreadyCounted=İndirim zaten sayıldı BillAddress=Fatura adresi HelpEscompte=Bu indirim, vadesinden önce ödeme yapıldığından dolayı müşteriye verilir. HelpAbandonBadCustomer=Bu tutardan vazgeçilmiştir (müşteri kötü bir müşteri olarak kabul edildiğinden dolayı) ve istisnai bir kayıp olarak kabul edilir. HelpAbandonOther=Bir hata olduğundan dolayı bu tutardan vazgeçilmiştir (örneğin yanlış müşteri ya da bir faturanın başka faturayla değiştirilmesi durumu gibi) IdSocialContribution=Sosyal/mali vergi ödeme kimliği PaymentId=Ödeme no InvoiceId=Fatura no InvoiceRef=Fatura ref. InvoiceDateCreation=Fatura oluşturulma tarihi InvoiceStatus=Fatura durumu InvoiceNote=Fatura notu InvoicePaid=Ödenen fatura PaymentNumber=Ödeme numarası RemoveDiscount=İndirimi kaldır WatermarkOnDraftBill=Taslak faturaların üzerinde filigran (eğer boşsa hiçbirşey yok) InvoiceNotChecked=Seçilen yok fatura CloneInvoice=Fatura kopyala ConfirmCloneInvoice=Bu %s faturayı kopyalamak istediğinizden emin misiniz? DisabledBecauseReplacedInvoice=Eylem engellendi, çünkü fatura değiştirilmiştir DescTaxAndDividendsArea=Bu alan, özel giderler için yapılmış tüm ödemelerin bir özetini sunar. Yalnızca sabit yıl boyunca yapılan ödeme kayıtları burada yeralır. NbOfPayments=Ödeme sayısı SplitDiscount=İndirimi ikiye böl ConfirmSplitDiscount=Bu %s %s indirimini daha düşük 2 indirime bölmek istediğinizden emin misiniz? TypeAmountOfEachNewDiscount=Her iki kısım için tutar girin: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=İki yeni indirimin toplamı orijinal indirim tutarına eşit olmalıdır. ConfirmRemoveDiscount=Bu indirimi kaldırmak istediğinizden emin misiniz? RelatedBill=İlgili fatura RelatedBills=İlgili faturalar RelatedCustomerInvoices=İlgili müşteri faturaları RelatedSupplierInvoices=İlgili tedarikçi faturaları LatestRelatedBill=Son ilgili fatura WarningBillExist=Uyarı, bir yada çok fatura zaten var MergingPDFTool=Birleştirme PDF aracı # PaymentConditions PaymentConditionShortRECEP=Derhal PaymentConditionRECEP=Derhal PaymentConditionShort30D=30 gün PaymentCondition30D=30 gün PaymentConditionShort30DENDMONTH=Ay sonunda 30 gün PaymentCondition30DENDMONTH=Ay sonunda 30 gün PaymentConditionShort60D=60 gün PaymentCondition60D=60 gün PaymentConditionShort60DENDMONTH=Ay sonunda 60 gün PaymentCondition60DENDMONTH=Ay sonunda 60 gün PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Teslimat PaymentConditionPT_DELIVERY=Teslimatta PaymentConditionShortPT_ORDER=Siparişte PaymentConditionPT_ORDER=Siparişle PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% peşin, 50%% teslimatta FixAmount=Sabit tutar VarAmount=Değişken tutar (%% top.) # PaymentType PaymentTypeVIR=Banka mevduatı PaymentTypeShortVIR=Banka mevduatı PaymentTypePRE=Banka ödeme emri PaymentTypeShortPRE=Banka ödeme emri PaymentTypeLIQ=Nakit PaymentTypeShortLIQ=Nakit PaymentTypeCB=Kredi kartı PaymentTypeShortCB=Kredi kartı PaymentTypeCHQ=Çek PaymentTypeShortCHQ=Çek PaymentTypeTIP=Deposit PaymentTypeShortTIP=Deposit PaymentTypeVAD=İnternetten ödeme PaymentTypeShortVAD=İnternetten ödeme PaymentTypeTRA=Fatura ödemesi PaymentTypeShortTRA=Fatura BankDetails=Banka ayrıntıları BankCode=Banka kodu DeskCode=Sıra kodu BankAccountNumber=Hesap numarası BankAccountNumberKey=Anahtar Residence=Yerleştirme IBANNumber=IBAN numarası IBAN=IBAN BIC=BIC/SWIFT BICNumber=BIC/SWIFT numarası ExtraInfos=Ek bilgiler RegulatedOn=Buna göre düzenlenmiş ChequeNumber=Çek No ChequeOrTransferNumber=Çek/Havale No ChequeMaker=Çeki veren ChequeBank=Çekin Bankası CheckBank=Çek NetToBePaid=Net ödenecek PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Faks PrettyLittleSentence=Maliye İdaresi tarafından onaylı bir muhasebe kurumu üyesi olarak adıma verilen çeklerdeki ödeme tutarını kabul ediniz. IntracommunityVATNumber=Topluluk içi KDV numarası PaymentByChequeOrderedTo=%s e yazılı çek ödemesi (vergi dahil) şuna gönderildi PaymentByChequeOrderedToShort=Çek ödemesi (vergi dahil) şuna ödenir SendTo=kime PaymentByTransferOnThisBankAccount=Aşağıdaki banka hesabına havale ile ödeme VATIsNotUsedForInvoice=* KDV uygulanmaz madde-293B CGI LawApplicationPart1=12/05/80 tarihli 80.335 yasasının uygulanması ile LawApplicationPart2=mallar şunun mülkiyetinde kalır LawApplicationPart3=satıcı ödemesini tamamlayıncaya kadar LawApplicationPart4=fiyatları. LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL nin sermayesi UseLine=Uygula UseDiscount=İndirim kullan UseCredit=Kredi kullan UseCreditNoteInInvoicePayment=Bu alacağın ödeme miktarını düşür MenuChequeDeposits=Çek hesabı MenuCheques=Çekler MenuChequesReceipts=Çek makbuzları NewChequeDeposit=Yeni hesap ChequesReceipts=Çek makbuzları ChequesArea=Çek hesabı alanı ChequeDeposits=Çek hesapları Cheques=Çekler CreditNoteConvertedIntoDiscount=Bu iade faturası ya da nakit avans faturası %s durumuna dönüştürüldü UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Fatura alıcısı olarak üçüncü parti adresi yerine müşteri faturası kişi adresini kullan ShowUnpaidAll=Tüm ödenmemiş faturaları göster ShowUnpaidLateOnly=Ödenmemiş bütün faturaları göster PaymentInvoiceRef=Fatura %s ödemesi ValidateInvoice=Fatura doğrula Cash=Nakit Reported=Gecikmiş DisabledBecausePayments=Bazı ödemeler olduğundan dolayı mümkün değil CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=En az bir fatura ödenmiş olarak sınıflandırıldığı için ödemeyi silemezsiniz ExpectedToPay=Beklenen ödeme PayedByThisPayment=Bu ödeme ile ödenmiş ClosePaidInvoicesAutomatically=Tamamı ödenmiş bütün standart ve değiştirilmiş faturaları "Ödendi" olarak sınıflandır. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Tamamı ödenmiş iade faturalarını "Ödendi" olarak sınıflandır. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Bakiyesi kalmayan bütün faturalar otomatikmen kapatılarak "Ödendi" durumuna getirilecektir. ToMakePayment=Öde ToMakePaymentBack=Geri öde ListOfYourUnpaidInvoices=Ödenmemiş fatura listesi NoteListOfYourUnpaidInvoices=Not: Bu liste, satış temsilcisi olarak bağlı olduğunuz üçüncü partilere ait faturaları içerir. RevenueStamp=Bandrol YouMustCreateInvoiceFromThird=Bu seçenek, yalnızca fatura oluştururken, üçüncü parti *müşteri* sekmesinde belirir PDFCrabeDescription=Fatura PDF şablonu Crabe. Tam fatura şablonu (Önerilen şablon) TerreNumRefModelDesc1=Standart faturalar için numarayı %syymm-nnnn biçiminde ve iade faturaları için %syymm-nnnn biçiminde göster, yy yıl, mm ay ve nnnn boşluksuz ve 0 olmayan bir dizidir. MarsNumRefModelDesc1=Belge numarasını, standart faturalar için %syymm-nnnn, değiştirilen faturalar için %syymm-nnnn, iade faturaları için %syymm-nnnn ve nakit avans faturaları için %syymm-nnnn biçiminde verir. Burada yy yıl, mm ay ve nnnn boşluksuz ve 0 olmayan bir dizidir TerreNumRefModelError=$syymm ile başlayan bir fatura hali hazırda vardır ve bu sıra dizisi için uygun değildir. Bu modülü etkinleştirmek için onu kaldırın ya da adını değiştirin. ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Müşteri fatura izleme temsilci TypeContact_facture_external_BILLING=Müşteri faturası ilgilisi TypeContact_facture_external_SHIPPING=Müşteri sevkiyat ilgilisi TypeContact_facture_external_SERVICE=Müşteri hizmeti ilgilisi TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Tedarikçi fatura izleme temsilcisi TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Tedarikçi fatura ilgilisi TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Tedarikçi sevkiyat ilgilisi TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Tedarikçi hizmet ilgilisi # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=İlk hakediş faturası InvoiceFirstSituationDesc=Hakediş faturaları işin ilerleme durumuyla ilgili faturalardır, örneğin; bir inşaatın ilerleyişi. Her durum bir faturaya bağlanır. InvoiceSituation=Hakediş faturası InvoiceSituationAsk=Hakedişi izleyen fatura InvoiceSituationDesc=Halihazırda olan bir hakedişi izleyen hakediş oluştur SituationAmount=Hakediş faturası tutarı (net) SituationDeduction=Hakediş düşülmesi Progress=İlerleme ModifyAllLines=Bütün satırları değiştir CreateNextSituationInvoice=Sonraki hakedişi oluştur NotLastInCycle=Bu fatura işin tamamının son faturası değildir ve değiştirilmemelidir. DisabledBecauseNotLastInCycle=Sonraki hakediş zaten var. DisabledBecauseFinal=Bu hakediş sondur. CantBeLessThanMinPercent=Hakediş önceki hakedişin değerinden daha az olamaz. NoSituations=Açık pozisyon yok InvoiceSituationLast=Son ve genel fatura