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# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
Accountancy=Contabilidad
AccountancyCard=Ficha contable
Treasury=Tesorería
MenuFinancial=Financiera
TaxModuleSetupToModifyRules=Ir a la <a href="%s">configuración del módulo de impuestos</a> para modificar las reglas de cálculo
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Ir a la <a href="%s">configuración de la Empresa</a> para modificar las reglas de cálculo
OptionMode=Opción de gestión contable
OptionModeTrue=Opción Ingresos-Gastos
OptionModeVirtual=Opción Créditos-Deudas
OptionModeTrueDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas pagadas.<br />La validez de las cifras no está garantizada pues la gestión de la contabilidad pasa rigurosamente las por entradas/salidas de las cuentas mediante las facturas.<br />Nota: en esta versión, Dolibarr utiliza la fecha de paso de la factura al estado 'Validada' y no la fecha de paso al estado 'Pagada'.
OptionModeVirtualDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas validadas. Pagadas o no, aparecen en el resultado en cuanto sean dispuestas.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Función disponible solamente en el modo cuentas CREDITOS-DEUDAS (Véase la configuración del módulo cuentas)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración del módulo Impuestos.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración de la Empresa.
Param=Parametrizaje
RemainingAmountPayment=Importe restante del pago :
AmountToBeCharged=Importe total a pagar :
AccountsGeneral=Cuentas generales
Account=Cuenta
Accounts=Cuentas
Accountparent=Raíz de la cuenta
Accountsparent=Raíz de las cuentas
BillsForSuppliers=Facturas de proveedores
Income=Ingresos
Outcome=Gastos
ReportInOut=Resultado / Ejercicio
ReportTurnover=Volumen de ventas
PaymentsNotLinkedToInvoice=Pagos vinculados a ninguna factura, por lo que ninguún tercero
PaymentsNotLinkedToUser=Pagos no vinculados a un usuario
Profit=Beneficio
AccountingResult=Resultado contable
Balance=Saldo
Debit=Debe
Credit=Haber
Piece=Doc. contabilidad
Withdrawal=Reintegro
Withdrawals=Reintegros
AmountHTVATRealReceived=Total repercutido
AmountHTVATRealPaid=Total pagado
VATToPay=IVA ventas
VATReceived=IVA repercutido
VATToCollect=IVA compras
VATSummary=Balance de IVA
LT2SummaryES=Balance de IRPF
LT1SummaryES=Balance del RE
VATPaid=IVA Pagado
SalaryPaid=Pago salario
LT2PaidES=IRPF Pagado
LT1PaidES=RE Pagado
LT2CustomerES=IRPF ventas
LT2SupplierES=IRPF compras
LT1CustomerES=Ventas RE
LT1SupplierES=Compras RE
VATCollected=IVA recuperado
ToPay=A pagar
ToGet=A devolver
SpecialExpensesArea=Area para todos los pagos especiales
TaxAndDividendsArea=Área impuestos a las ventas, sociales, fiscales y dividendos
SocialContribution=Impuestos sociales o fiscales
SocialContributions=Impuestos sociales o fiscales
MenuSpecialExpenses=Pagos especiales
MenuTaxAndDividends=Impuestos y cargas
MenuSalaries=Salarios
MenuSocialContributions=Impuestos sociales/fiscales
MenuNewSocialContribution=New social/fiscal tax
NewSocialContribution=Nueva tasa social/fiscal
ContributionsToPay=Tasas sociales/fiscales a pagar
AccountancyTreasuryArea=Área contabilidad/tesorería
AccountancySetup=Configuración contabilidad
NewPayment=Nuevo pago
Payments=Pagos
PaymentCustomerInvoice=Cobro factura a cliente
PaymentSupplierInvoice=Pago factura de proveedor
PaymentSocialContribution=Pagos tasas sociales/fiscales
PaymentVat=Pago IVA
PaymentSalary=Pago salario
ListPayment=Listado de pagos
ListOfPayments=Listado de pagos
ListOfCustomerPayments=Listado de pagos de clientes
ListOfSupplierPayments=Listado de pagos a proveedores
DatePayment=Fecha de pago
DateStartPeriod=Fecha inicio periodo
DateEndPeriod=Fecha final periodo
NewVATPayment=Nuevo pago de IVA
newLT2PaymentES=Nuevo pago de IRPF
newLT1PaymentES=Nuevo pago de RE
LT2PaymentES=Pago IRPF
LT2PaymentsES=Pagos IRPF
LT1PaymentES=Pago de RE
LT1PaymentsES=Pagos de RE
VATPayment=Pago IVA
VATPayments=Pagos IVA
SocialContributionsPayments=Pagos tasas sociales/fiscales
ShowVatPayment=Ver pagos IVA
TotalToPay=Total a pagar
TotalVATReceived=Total IVA percibido
CustomerAccountancyCode=Código contable cliente
SupplierAccountancyCode=Código contable proveedor
AccountNumberShort=Nº de cuenta
AccountNumber=Número de cuenta
NewAccount=Nueva cuenta
SalesTurnover=Volumen de ventas
SalesTurnoverMinimum=Volumen de ventas mínimo
ByThirdParties=Por tercero
ByUserAuthorOfInvoice=Por autor de la factura
AccountancyExport=Exportación contabilidad
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Código contable incorrecto para %s
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Volumen de ventas generado por la venta de los productos de los proveedores
CheckReceipt=Lista de remesas
CheckReceiptShort=Remesas
LastCheckReceiptShort=%s Últimas remesas
NewCheckReceipt=Nueva remesa
NewCheckDeposit=Nuevo ingreso
NewCheckDepositOn=Crear nueva remesa en la cuenta: %s
NoWaitingChecks=No hay cheques en espera de ingresar.
DateChequeReceived=Fecha recepción del cheque
NbOfCheques=Nº de cheques
PaySocialContribution=Pagar una tasa social/fiscal
ConfirmPaySocialContribution=¿Está seguro de querer clasificar esta tasa social o fiscal como pagada?
DeleteSocialContribution=Eliminar un pago de tasa social o fiscal
ConfirmDeleteSocialContribution=¿Está seguro de querer eliminar este pago de tasa social/fiscal?
ExportDataset_tax_1=tasas sociales y fiscales y pagos
CalcModeVATDebt=Modo <b>%sIVA sobre facturas emitidas%s</b>.
CalcModeVATEngagement=Modo <b>%sIVA sobre facturas cobradas%s</b>.
CalcModeDebt=Modo <b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b>.
CalcModeEngagement=Modo <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamada <b>contabilidad de caja</b>
CalcModeLT1= Modo <b>%sRE facturas a clientes - facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT1Debt=Modo <b>%sRE en facturas a clientes%s</b>
CalcModeLT1Rec= Modo <b>%sRE en facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT2= Modo <b>%sIRPF en facturas a clientes - facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT2Debt=Modo <b>%sIRPF en facturas a clientes%s</b>
CalcModeLT2Rec= Modo <b>%sIRPF en facturas de proveedores%s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos
AnnualSummaryInputOutputMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo<b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamada <b>contabilidad de caja</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Ver el informe <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamado <b>contabilidad de caja</b> para un cálculo sobre las facturas pagadas
SeeReportInDueDebtMode=Ver el informe <b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b> para un cálculo de las facturas pendientes de pago
RulesAmountWithTaxIncluded=- Los importes mostrados son con todos los impuestos incluídos.
RulesResultDue=- Los importes mostrados son importes totales<br>- Incluye las facturas, cargas e IVA debidos, que estén pagadas o no.<br>- Se basa en la fecha de validación para las facturas y el IVA y en la fecha de vencimiento para las cargas.<br>
RulesResultInOut=- Incluye los pagos realizados sobre las facturas, las cargas y el IVA. <br>- Se base en las fechas de pago de las fecturas, cargas e IVA.
RulesCADue=- Incluye las facturas a clientes,  estén pagadas o no.<br>- Se base en la fecha de validación de las mismas.<br>
RulesCAIn=- Incluye los pagos efectuados de las facturas a clientes.<br>- Se basa en la fecha de pago de las mismas<br>
DepositsAreNotIncluded=- Las facturas de anticipo no están incluidas
DepositsAreIncluded=- Las facturas de anticipo están incluidas
LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Informe por tercero del IRPF
LT1ReportByCustomersInInputOutputModeES=Informe de RE por terceros
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Informe por cliente del IVA repercutido y soportado
VATReportByCustomersInDueDebtMode=Informe por cliente del IVA repercutido y soportado
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Informe por tasa del IVA repercutido y soportado
LT1ReportByQuartersInInputOutputMode=Informe de RE por tasa
LT2ReportByQuartersInInputOutputMode=Informe de IRPF por tasa
VATReportByQuartersInDueDebtMode=Informe por tasa del IVA repercutido y soportado
LT1ReportByQuartersInDueDebtMode=Informe de RE por tasa
LT2ReportByQuartersInDueDebtMode=Informe de IRPF por tasa
SeeVATReportInInputOutputMode=Ver el informe <b>%sIVA pagado%s</b> para un modo de cálculo estandard
SeeVATReportInDueDebtMode=Ver el informe <b>%sIVA debido%s</b> para un modo de cálculo con la opción sobre lo debido
RulesVATInServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de los pagos recibidos o emitidos basándose en la fecha de pago.
RulesVATInProducts=- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de la factura.
RulesVATDueServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de las facturas debidas, pagadas o no basándose en la fecha de estas facturas.
RulesVATDueProducts=- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de la factura.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para los bienes materiales, sería necesario utilizar la fecha de entrega para para ser más justo.
PercentOfInvoice=%%/factura
NotUsedForGoods=No utilizado para los bienes
ProposalStats=Estadísticas de presupuestos
OrderStats=Estadísticas de pedidos
InvoiceStats=Estadísticas de facturas
Dispatch=Desglose
Dispatched=Contabilizadas
ToDispatch=A contabilizar
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=El tercero debe de estar definido como cliente
SellsJournal=Diario de ventas
PurchasesJournal=Diario de compras
DescSellsJournal=Diario de ventas
DescPurchasesJournal=Diario de compras
InvoiceRef=Ref. factura
CodeNotDef=No definido
AddRemind=Desglosar importe disponible
RemainToDivide= Resto a repartir :
WarningDepositsNotIncluded=Las facturas de anticipo aún no están incluidas en esta versión en el módulo de contabilidad.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La fecha límite de pago no puede ser inferior a la fecha del objeto
Pcg_version=Versión del plan
Pcg_type=Tipo de cuenta
Pcg_subtype=Subtipo de cuenta
InvoiceLinesToDispatch=Líneas de facturas a contabilizar
InvoiceDispatched=Facturas desglosadas
AccountancyDashboard=Resumen financiero
ByProductsAndServices=Por productos y servicios
RefExt=Ref. externa
ToCreateAPredefinedInvoice=Para crear una factura predefinida, cree una factura y luego, sin haberla validado, haga click en el botón "Convertir a factura predefinida".
LinkedOrder=Enlazar a un pedido
ReCalculate=Recalcular
Mode1=Método 1
Mode2=Método 2
CalculationRuleDesc=Para calcular el IVA total hay 2 métodos:<br>El método 1 consiste en redondear el IVA en cada línea y luego sumarlo .<br>El método 2 consiste en sumar el IVA de cada línea y luego redondear el resultado.<br>El resultado final puede variar unos céntimos. El modo por defecto es el método <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Según el proveedor, elija el método adecuado para aplicar misma regla de cálculo y obtener el resultado esperado por su proveedor.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=El informe de ventas por producto, cuando se utiliza en modo <b>contabilidad de caja</b> no es relevante. Este informe sólo está disponible cuando se utiliza en modo <b>contabilidad de compromiso</b> (consulte la configuración del módulo de contabilidad).
CalculationMode=Modo de cálculo
AccountancyJournal=Código contable diario
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA repercutido
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA recuperado
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA soportado
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Cuenta contable por defecto para clientes
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Cuenta contable por defecto para proveedores
CloneTax=Clonar una tasa social/fiscal
ConfirmCloneTax=Confirmar la clonación de una tasa social/fiscal
CloneTaxForNextMonth=Clonarla para el próximo mes
SimpleReport=informe simple
AddExtraReport=Informes extra
OtherCountriesCustomersReport=Informe de clientes extranjeros
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sea diferente al de el código de país de su empresa
SameCountryCustomersWithVAT=Informe de clientes nacionales
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sean las mismas que el código de país de su empresa