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https://github.com/YunoHost-Apps/dolibarr_ynh.git
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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BillsCustomer=Facture clients
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Facture clients impayées pour %s
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BillsLate=Paiements en retard
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DisabledBecauseNotErasable=Désactivé pour impossibilité de supprimer
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InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est le type commun.
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InvoiceDeposit=Facture d'accompte
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InvoiceDepositAsk=Facture d'accompte
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InvoiceDepositDesc=Ce type de facture est fait lorsqu'un accompte a été reçu.
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InvoiceProFormaDesc=<b>Une facture proforma</b> est l'image d'une vraie facture mais n'a pas de valeur comptable.
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InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement pour facture
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InvoiceReplacementDesc=Une <b>facture de remplacement</b> est utilisée pour annuler et remplacer complètement une facture pour laquelle aucun paiement n'a encore été reçu. <br><br>Note: Seules les factures sans paiement peuvent être remplacées. Si la facture que vous remplacez n'est pas encore clôturée, elle sera clôturée automatiquement et enregistrée comme 'abandonnée'.
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InvoiceAvoir=Note de crédit
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InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
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InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>.
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ReplaceInvoice=Remplacer facture %s
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ReplacementInvoice=Facture de remplacement
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ReplacedByInvoice=Remplacée par facture %s
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CorrectInvoice=Corriger facture %s
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CorrectionInvoice=Facture de correction
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UsedByInvoice=Utilisée pour payer la facture %s
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InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs factures
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PredefinedInvoices=Factures prédéfinies
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SupplierBills=factures fournisseurs
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Payment=Paiement
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Payments=Paiements
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DatePayment=Date de paiement
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DeletePayment=Supprimer paiement
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ConfirmDeletePayment=Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce paiement?
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ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?<br>Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
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SupplierPayments=Paiements fournisseurs
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ReceivedPayments=Paiements reçus
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ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus de clients
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements à valider de clients
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PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s
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PaymentsReports=Rapports de paiements
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PaymentsAlreadyDone=Paiements déjà effectués
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PaymentMode=Type de paiement
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PaymentConditions=Conditions de paiement
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PaymentConditionsShort=Conditions de paiement
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PaymentAmount=Montant de paiement
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ValidatePayment=Valider paiement
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
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AddBill=Créer facture ou note de crédit
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EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
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ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore défini
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
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ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes)
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Discount=Ristourne
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Discounts=Ristournes
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AddDiscount=Créer ristourne
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ShowDiscount=Visualiser le crédit
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CreditNote=Note de crédit
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CreditNotes=Notes de crédit
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DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
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PaymentTypeLIQ=En espèces
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PaymentTypeShortLIQ=En espèces
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PaymentTypeCB=Carte de crédit
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PaymentTypeShortCB=Carte de crédit
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PaymentTypeTIP=Deposit
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PaymentTypeShortTIP=Deposit
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PaymentTypeTRA=Bill payment
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PaymentTypeShortTRA=Bill
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s
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TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
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